超市各部门工作流程.doc

超市各部门工作流程,厨房各部门工作流程,企业各部门工作流程,各部门工作流程怎么写,影楼各部门工作流程,工作流程管理软件,工作流程管理系统,医院各部门的工作流程,酒店各部门工作流程,物业各部门工作流程手工单必须正确填写供应商代码名称、退货日期、商品条码、名称、单位、单价、数量退货原因,单价需电脑查实后填写。
柜组理货员或主管填制手工退货单
将所需退货商品及手工退货单转至验收部
验货清点时要仔细核对实货上的条码、品牌名称、规格与退单是否相符
验收部、柜组、防损部同时清点数量核对商品是否与退单相符,供应商核对数量和商品是否和退单一致,并确认退货单价是否正确
无误后验收部、相关柜组、防损部、供应商签字
柜组人员传单至资讯部打出机制退货单
验收、柜组、防损核对手工退单和机制退货单数量无误后签字
供应商核对退货数量、价格及金额无误后签字并将退货商品装车拉出验收部
一联传仓库收货部
一联传供应商
一联传财务部
顾客退换货程序
顾客投诉
接待顾客
检验受理条件
检验受理商品
填写退换货单
相关部门主管签字
证明
新货办理换货
办理退换货

旧货
收银主管(助理)在前台退货操作
商品退换货程序
旧货

现金
顾客
商品采购流程
采购意向确定(卖场建议、供应商推荐、采购引进)
选择确定商品
市场调查(市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象)
与供应商洽谈(价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型)
填写购物合同审批表(已入场供应商可免)
填写新品资料(分类、定价、商品分析)
总经理助理审批确认
总经理审核确认
签订合同(生成合同号、供应商编号)
输入新品资料、下订单、发送订单
物料领用流程
物料领用人填写领用单
部门主管审核
总经理签字审核
物料耗材保管人员发放物料耗材
(一联物料员留底、一联领用部门、一联财务)
新商品进场陈列
新商品进场确定
柜组主管确认陈列位置、删改陈列图、配置表
卖场调整陈列架、确定位置
信息部打印商品标签
新商品上架陈列
放置商品标签
柜组理货员拿商品到收银台试扫
信息价格无误 无信息价格不符

拿到信息室查核对修改正确后上架
商品拿回卖场上架

商品陈列作业流程
商品日常补货:
检查商品陈列情况
调整陈列面,确定缺货商品
查核周转仓、仓库存货
有货无货

填写补货单进行补货走补货流程
库房商品出库进卖场上架陈列

日常商品陈列维护(严格按商品陈列图、配置表进行商品位置陈列)
补货流程
理货员(促销员)填写补货单(二联)
部门主管审核供应商名称、商品名称、规格、数量)并做机制订货单。
总经理助理审核补货数量及补货品项
由主管从系统导出订单并发电子订单给供货商,或电话通知供应商送货商品品项、送货数量及到货时间。

由信息部打出机制订单交柜组作为货验货依据

相关部门主管做好催货工作
促销协议审核执行流程
供应商申请或执行公司活动或促销计划
相关部门主管确认促销期、DM收费、特价商品销售情况
部门主管填写特价促销协议,供应商签字
总经理助理审核特价协议并签字


部门主管将促销协议一联传至信息室,一联留底
部门主管根据销量特价力度估算补货量,走补货流程
信息室做好特价促销的录入工作,活动开始前一天晚上打出特价价签交各柜组
各相关部门主管做好到货跟踪、收货工作,活动前一天晚上将特价商品上堆头或端架陈列到位
注:1、促销期最长为一个月(特殊商品例外)
2、销售差的产品不予安排促销活动
3、活动结束,销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货
报损流程
部门理货员填写报损单写明报损原因、商品名称、规格、数量、进价、金额
部门主管签字
防损部主管复核签字
店长审批报损金额为300元以下报损单
总经理审批报损金额为300元以上报损单
报损单一张留财务做账,一联由验收留底
由部门主管、防损主管、验收、财务一起验货签字
由防损部及柜组将报损商品妥善销毁丢弃
商品验收流程
供货商按订单将货送到超市验收部
柜组理货员、验收、防损进行验收
核对订单及随货单单
拒收
名称规格条码不符
进价高
拒收
核对无误
柜组部门修改确认
柜组和供应商核实进价
实物验收
柜组理货员
日期、包装外观不合格
拒收
合格商品
验收员在订单上填写实收数并签字
店长签字同意收货
抽样检查
理货员在订单上签名
防损员复检并签名确认
部门主管将订货单交到信息室做入库单
柜组、验收、防损、供应商在入库单上签字
一联传财务
一联交供货商
入库单一式三联
柜组将货拉入卖场上架或库房本部门库区
一联及送货单留信息室
新品走商品采购流程及新商品进场陈列流程流程
赠品收货: 1)供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。(可直接销售商品)
2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售的,