物资采购招标管理办法.doc

物资采购招标管理办法
(HBJG/QB/GCB03)
主控:工程管理部
编制人:×××
相关:财务部
审核人:×××
批准人:×××
版本:2006/1998版修订状态:0
本文件共12页
1、总则
为了规范企业物资采购行为,根据有关法规规定,结合集团公司实际,制定本办法。
2 本办法适用于集团公司所属分公司对采购招标的管理,项目经理部采购招标的组织实施。
3 集团公司相关部门及分公司对物资采购全过程进行监督检查。工程管理部是物资采购招标的职能管理部门,负责公司物资采购招标的全面管理工作。
4 材料、设备采购招标适用范围:
—30万元以内的物资由项目部自行组织招标,分公司及集团公司相关部门定期进行检查;
、特殊材料、重要设备由项目部组织,分公司及集团公司相关部门参与并监督进行招标。
5、采购金额在5万元以内零星物资,不进行采购招标,必须加强管理,实行价格监督制度,采购人员必须进行广泛的市场调查,严格按照“三对比“采购。
6 、投标单位的资格
,必须具有法人资格、有生产或供应能力的企、事业单位(实行生产许可证制度的产品还必须持有生产许可证),承认和履行招标文件中的各项规定。
《合格供应商名录》范围内具有法人资格、有生产或供应能力的、承认和履行招标文件中各项规定的企、事业单位。
《合格供应商名录》范围内的供应商或厂家,可按其提供的投标文件收集资料,填制合格供应商考察报告,履行合格供应商审批程序。
7 采购招标应本着“公开、公正、公平、择优的原则进行,为降低采购成本,对采购招标采取以下方式进行:
,在投标截止时间后即开标时,投标单位对投标文件不得再进行修改;
,即在开标时允许投标单位对价格、交货期及付款方式等进行多次修改和申报。
8 、对需进行招标采购的物资,项目部草拟采购招标文件。
采购金额30万元以下的批量材料,由分公司主管经理负责审批并报集团公司工程管理部备案。采购金额在30万元以上的批量材料及工程设备或1万元以上的自用设备由集团公司生产经理进行审批。公司首台购入的新型设备(自用)报集团公司审批。
9、项目部根据批准的采购招标文件向供应商发送招标邀请通知书(见附件一)及投标书(见附件二)。为达到采购招标的预期效果,邀请并确认已接受邀请参加投标的供应商应在三家以上。接受邀请的供应商不足三家时,采取议标形式。
10、为维护招标投标的严肃性,约束投标单位严格履行其投标书中所承诺的各项条款,在投标前均需交纳投标及履约保证金,金额为500
—3000元(根据投标项目确定具体数额),以现金交纳。凡未能中标的投标单位,其投标及履约保证金应如数无息退还投标单位
11、若发生下列情况之一时,其投标及履约保证金将被全部或部分扣缴:
、地点提交履约保证金并签定经济合同;
(含提供属实的质量证明)中有违约行为,拒不执行合同有关规定条款;
。
12、投标单位中标后,分公司与投标单位签定《履约保证书》(见附件二),如中标方在整个履行合同的过程(含质量保证期)中无违约行为,其投标及履约保证金在合同执行完毕后如数无息退还,其履约保证书自然失效。
13、按照招标文件中规定的招标时间、地点及招标方式开标,项目部负责实施。
14 、采取一次报价的招标,在投标截止日期时间内允许投标单位对已提交的投标文件进行修改或补充,但必须由投标方授权代表签字后方为有效。在投标截止时间后,投标单位对投标文件不得再进行修改。
15 、对采取竞价招标,即在开标时由投标单位对价格、交货期及付款方式等招标条款进行多轮竞价申报,各投标单位将其申报的最终情况以书面形式汇总作为其投标文件,该投标文件由投标方授权代表签字后方为有效。
16、据招标物资内容,聘请相应专业技术人员组成评标组进行评标。评标人员依据各投标单位的投标文件,按照招标文件的各项要求综合评定。
评标的主要内容为:
产品质量;
价格;
交货期;
付款方式;
供应商的综合实力和信誉;
售后服务(设备维修、备件供应、人员培训等);
对需澄清的问题进行质询、答疑。
17、评标组根据技术、经济的综合效益,对产品质量、价格、交货期、付款方式进行综合评定,按照同等条件低价中标的原则,择优选定中标单位。
18、若遇特殊情况,评标组通过对投标单位综合评定认为没有合适的中标单位,此次投标作废,重新确定投标单位进行招标。
19、评标组确定中标单位后,