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IT固定资产管理
目录
第一部分概述 1
1目地 1
2定义与范围 1
3职能说明 2
4资产编号 2
5固定资产运作 3
资产入库 3
3
资产使用 3
3
4
6低值易耗品清单 4
7备注说明 4
第二部分业务流程 4
1资产领用申请 5
5
6
2资产借用申请 6
3资产变更申请 7
4资产退还申请 8
5资产丢失 9
6资产报废 11
7资产盘点 11
第三部分 IT表格 12
第一部分概述
1目地
为保证公司固定资产得到合理的采购,调配与应用,IT资产调配流程与管理方式,特制订本制度,本制度中的固定资产,特指IT类固定资产
2定义与范围
本规定适用于与公司有形固定资产,参照财务部固定资产列表,IT固定资产(金额在人民币5000元以上)包含台式电脑,笔记本电脑,服务器,打印机,网络设备,电话交换设备,传真机,扫描仪,手机等设备。其中台式机适用于办公室人员;笔记本电脑分为12英寸和14英寸。适用于经常性出差人员。本固定资产不适用于家具,保险柜等非IT类固定资产
3职能说明
角色
职责
资产使用人
负责对自己领用和借用的资产进行保管。负责对人为造成的损坏进行维修和赔偿
部门负责人
负责对部门下属员工的标准配置资产领用申请进行审核
资产管理员
负责管理公司有形固定资产与无形信息资产。是公司所有的固定资产的责任人
信息部经理
负责对特殊配置需求的固定资产申请进行审核
4资产编号
为了统一资产编号,方便管理,特制订资产编号规范如下:
第1、2位代表类别
第3、4位代表购买资产年份
第5、6位代表购买资产月份
第7、8位代表资产编号
类别
描述
类别
描述
类别
描述
PC
台式机
NB
笔记本
PR
打印机
HD
移动硬盘
FW
防火墙
RT
路由器
SW
交换机
MP
手机
UP
不间断电源
SC
扫描仪
PJ
投影仪
SR
服务器
2011年10月购买的第1台笔记本:NB-11-1001
2012年2月购买的第33台台式机:PC-12-0233
5固定资产运作
资产入库
新购资产到货后,由资产管理员检查是否与采购明细一致,核查完毕后,粘贴资产编号,更新管理数据库,并与财务部SAP List进行对比确认。

在完成相应资产申请审批流程后,由资产管理员指定发放给资产复核人,由复核人直接发放给使用人或部门负责人
资产使用
员工要爱护公司资产,禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。公司所有固定资产应指定责任人,通常为资产管理员。个人使用的固定资产,责任人即为使用人,对该资产的完好性负责,由于使用不当或不慎而造成的设备损坏,使用人应承担设备维修费用,无法修复的,按丢失处理,如发现私自更换设备,损坏或拆卸部件等行为,资产管理员有权中止设备的使用权,并追究设备使用人的责任。

公司资产在使用过程当中发生故障或者损坏时,使用人需要报到资产管理员处,由资产管理员与维修商联系,维修商进行检测,报价,维修。在维修的过程当中,公司会提供备用机给员工,人为损坏所发生的费用由个人承担。

对于部分电脑丢失、硬件损坏无法维修的资产,资产管理员每三个月执行一次资产报废,并确认公司数据已经清除完毕
6低值易耗品清单
上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它
7备注说明
申请5000元以下资产,需提交到General Manager审批
申请5000元以上资产,需提交到Line VP审批
第二部分业务流程
1资产领用申请

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由员工直线上级提前10个工作日提出申请,根据资产价值,选择相应级别人员进行审批。资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后,给员工配备资产并更新数据库,由复核人发放资产给使用人或部门负责人。申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产。
注:如该员工非丰田金融正式员工,则由丰田金融负责人签字确认

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使用人提出申请,根据价值资产,选择相应级别人员进行审批。资产管理员在得到员工部门负责人及信息部经理确认后,给员工配备资产并更新数据库。申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
注:如该员工非丰田金融正式员工,则由丰田金融负责人申请并签字确认
2资产借用申请

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对于使用时间不超