GJB-9001B标准检查表审核重点.doc

标准要求
审核要点
审核方法
判定

手册中是否确定了质量管理体系覆盖的产品过程和场所。
是否存在删节,并合理的说明。
查手册,根据产品的特征进行判断。

确定手册中引用的标准是否进行了可追溯性说明
查手册

质量管理体系文件中存在的读者不易明确的术语是否有先导性说明
查文件
4质量管理体系

是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系》
质量管理体系过程是否被确定和管理?
质量管理体系关键过程所需的资源和信息是否充分,是否支持过程有效运行和控制?
质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?
查手册规定并结合其他要素的审核进行验证


是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件?特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针、质量目标、程序文件和质量记录等五种文件?
这些文件是否与质量管理体系的方针和目标保持一致?并为质量管理体系提供要求、程序和证据?
这些文件是否考虑了作业复杂程度和使用文件者的能力?
查手册规定并结合现场审核证实。

是否编制和保持《质量手册》
《质量手册》说明的剪裁细节是否合理?
《质量手册》的内容覆盖面是否完整?是否引用了形成文件的程序?
《质量手册》中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点?
,通过现场审核了解实际效果。
2。质量手册和程序文件共同审核,以审查体系覆盖面。
8个明示程序文件、对标准要求的裁减说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单、确定其是否满足认证标准的要求。

?
?是否符合产品特点和体系要求?
?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?
根据程序文件了解实施情况
程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调?
文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件?
GJB9001B——2009国军标审核重点
标准要求
审核要点
审核方法
判定

识别文件现行状态的方法是什么?是否满足?
各使用地是否为有效版本文件?
作废文件是否及时从现场撤除?
外来文件是否得到识别?如何控制发放?
保留作废文件的标识是否清晰?
、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法?
,抽查份数,了解其编号及受控情况?
,了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况?

是否制定了质量记录的控制程序?
质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?
是否规定了质量记录保存期?
检查程序内容是否符合标准要求?是否与质量手册协调?
了解质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处理作了明确规定,适用性和有效性如何?
5. 管理职责

(最高管理者)
对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据?
如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性?
采取了那些措施将顾客和法律法规的重要性传达到组织成员?
组织成员如何认识这种重要性?
座谈了解: 对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据? 如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性?
查:对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意度的监视和测量、数据分析及持续改进等
(最高管理者)
如何确定顾客的要求和期望?
将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?
如何证实顾客的要求和期望得到了满足?
座谈了解:对"以顾客为关注焦点"的理解?
审核与顾客有关的过程(设计、顾客满意的监视和测量、持续改进等) 中找证据

(最高管理者)
如何认识质量方针的重要性?
质量方针是否能满足标准的要求?
质量方针和质量目标的关系是否明确?
组织采用什么方法传达质量方针?
组织各层次对质量方针的理解程度如何?
质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?
座谈了解:对质量方针内涵的说明,
是否为制定质量目标提供了框架?
怎样在适当层次上沟通和理解?
质量方针是否在适宜性上进行评审?


质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?
质量目标是否与质量方针给定的框架一致?
质量目标是否可测量性?测量方法是否明确?
从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?
质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理?
GJB9001B—