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2018绩运营效考核激励方案.doc


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文档列表 文档介绍
2018年绩效考核激励方案
本结合公司2017年的实际经营数据和当地行市场,制定出2018年的方案运营目标。此方案只为在新的一年,使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力,共创共赢。
一,2018年全年营业目标:实现总营收850万,争取全年总营业额突破900万!具体运营数据如下表:单位:万元
部门
月份
2017年完成营业额
2018年目标营业额
棋牌
客房
物业
棋牌
客房
物业
合计
1月







2月







3月







4月







5月







6月







7月







8月







9月







10月







11月







12月







月平均







合计







二、运营激励方案
执行总经理负责制,店长目标管理制,部门激励权责制。
一)激励方法如下:
每月超额利润激励法:针对公司管理层。超额利润完成20%(含20%)以内,公司预授超出部分的30%给到管理层分配,超额利润完成20%以上,公司预授超出部分的40%给到管理层分配,次月核算,次月核发。如当月完成,上月没完成则当月比例减半。
利润激励计算公式为:
(实际利润-目标利润)×30%或(实际利润-目标利润)×40%=利润激励
实际利润核算公式为:
营收回款-当月实际发生费用(不含投资折旧和财务借款利息,不含5000元以上的固定资产投入)=实际利润
每年在职分红激励法:针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层,根据考核评分系数发放。一月核算,4月发放,发放前离职一律不享受该项分红。
核算公式为:(实际年利润-目标年利润)×月平均考核分数=在职分红
年终奖激励法:针对所有正式员工,在发放前未提出辞职,在岗期如受公司处分一次扣减30%,受处分两次扣减60%,受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数÷12再乘以百分比。
年终奖核算公式为:
[岗位底薪×(考核平均分×100%)]×(满月出勤数÷12)=年终奖
注册股份激励法:管理层连续3年在职并每年完成目标考核,就有机会获得终身股份分红,可工商注册。具体细节见《股份认购合同》。
公司运营激励对象人事构架图。
总经理 1人
财务总监1人
店长 1 人
行政文员1人
工程维修1人
保安主管1人
客房主管1人
棋牌主管1人
餐厅2人
销售主管1人
保安员7人
客房领班1人
服务员5人
服务员4人
收银员3人
收银员3人
此架构图为岗位编制管理架构图。
此岗位编制为满员编制。行政管理人员(含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员)9人,基层员工25人,共计34人。
岗位激励细则与岗位考核标准:
总经理,对股东会负责,负责整个团队的建设激励管理,按公司总利润在职分红法,具体方案由股东会决定。
店长,目标管理制
店长底薪为6000,激励方法为:
利润超额激励法:超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励,次月核算
超出20%以内(含20%),超出部分按8%分红
超出20%以上,超出部分12%分红
当月利润低于目标利润10%(含)以内,不处罚,低于目标利润10%-20%(含)处罚50

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