品质异常处置管理规定.doc

慈溪市精彩汽车零部件有限公司
品质异常处理管理办法
编号: JC/QA-PZ-11
使用部门: 品质部
受控状态:
版次
制定日期
修订内容
核准
审核
作成
A/0
20160904
新制定
一、目的: 
规范品质异常处理流程,提高品质异常处理的时效性,确保来料质量及产线的正常运转,同时满足顾客的质量要求。
二、范围: 
适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。
 三、定义: 
 : 
a、不符合相关检验标准要求,且不良率超过质量目标时; 
b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%,轻微缺陷超过3%;
 c、有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时。 
: 
a、严重缺陷超过1%,轻微缺陷超过3%;(注塑、移印、光刻  )喷漆:?
b、使用不合格的原料或材料 
c、同一缺陷连续发生 
d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求 
e、机械发生故障或磨损 
f、其他情形影响到产品质量时 
: 
a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%;
 b、客户投诉或抱怨; 
四、职责 
: 
品质部: 
负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效”
部分;
 负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购部,仓库; 
负责品质异常改善结果确认。 
采购部: 
    负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联
系,跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。
(备注:客供素材有业务进行联系处理)
: 
品质部: 
负责品质异常之最终判定;
负责确认品质异常责任部门; 
负责主导品质异常案例的处理过程;
 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认 异常责任单位,并每月进行统计上报。
 生产部: 
负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性;
 其它相关单位: 
在需要时进行异常改善的配合
 :
 品质部: 
负责将品质异常通知各部门及确定责任部门; 
负责异常改善后的跟踪确认; 
负责处理客户抱怨 异常责任单位: 
 生产部: 
负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。
负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性;
 业务部: 
负责将客户抱怨反馈给相关部门。
 其它相关单位: 
在需要时进行异常改善的配合 
五、工作程序:
 : 
 IQC依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并通知仓库立即移至不良品区域。
 《品质异常联络单》通知采购。 
《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 
,如对异常内容有疑问,需在4小时内与品质相关人员确认清。 
《品质异常联络单》要求的期限前(如无明确要求,默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内)回复完整的改善方