有机认证检查表加工产品.doc

有机内部检查表
有机检查表(加工产品)
检查员: 日期: 2016-7-22~24
1 基本情况
符合性判断
符合性说明/描述
,列出在场人员的姓名、职别、部门
是
管理者代表
,如不符合,请如实重新填写。
是
相符
?如有,请列出认证机构名称以及获得认证的时间、不符合内容,并提供证书复印件
否
没有向其他机构申请过有机认证
2 管理体系
符合性判断
符合性说明/描述
(营业执照、生产许可证等,并有效)
是
能够提供有效的营业执照、生产许可证

有机产品手册
(根据标准条款进行描述):
是
(根据标准条款进行描述):
是
、有机加工经营质量管理手册、操作规程和系统记录
是
有
,是否按比例准确反映出加工、包装车间;原料、成品仓库及相关设备的分布
是
有
、经营质量管理手册是否描述有机产品加工、经营者的简介;经营方针和目标;管理组织机构图及相关人员的责任和权限
是
见手册
、经营质量管理手册是否描述有机加工、经营实施计划,计划是否充分
是
见手册
,卫生管理计划是否包括外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场扥个)、内部设施(加工、包装盒库区)、加工和包装设备(防止酵母菌、细菌和霉菌污染)、职工卫生(餐厅、工间休息场所和厕所)的卫生保障
是
厂房卫生管理要求
、经营质量管理手册是否描述颞部检查、跟踪审查、文件记录管理、客户投诉处理的规程
是
见手册

是
酿酒过程控制程序
,以及防止有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程
是
体系文件中体现了个工序防止有机产品被污染的规定
、运输、储藏、流通等过程的管理规程
是
规定了加工、运输、储藏的管理要求
、清扫规程
是
设备、设施的清洗、消毒与杀菌规程

是
见员工劳动福利规程
、真实,记录保存是否规定且实施5年以上
是
符合
、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸过程记录及运输装卸过程相关单据
是
提供17年产品加工过程相关记录

是
未发生重大有害生物爆发情况,无记录
、贮存、运输设施清洁记录
是
包括
,是否保留冲顶加工