纠正措施控制程序.doc

1目的为消除不合格的原因,防止不合格的再发生,依据不合格的影响程度,采取相适应的纠正措施,特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司管理体系的所有过程和部门。。、组织相关部门进行原因分析、制定措施,并跟踪、检查和评审所采取纠正措施的有效性。《纠正措施要求》进行汇总,每年形成纠正措施报告,做为管理评审输入内容之一。,质保部对生产过程、产品质量、体系运行中出现的问题择机发出《纠正措施要求》。。、生产部反馈的供应商的来料、外协件、服务等反复出现的质量问题及时向供应商发出《纠正措施要求》,跟踪供应商的整改情况。、已发生的安全事故、反复出现的5S问题向责任部门发出《纠正措施要求》。,在收到《纠正措施要求》后及时进行原因分析、采取纠正措施,必要时进行举一反三。:问题交流报告(PCR)及纠正措施。问题交流报告针对某个质量问题,,采取问题交流报告方式:a)内部各级分层审核发现问题;b)客户反馈质量问题并经确认;当出现下列情况之一时,必须采取有效的纠正措施:c)同一供方相同材料一月内连续2次批量不合格(退货)时;d)相同产品(相同缺陷)一月内连续2次不合格或不执行工艺流程时;e)重大安全隐患、出现安全事故时;f)内审/管理评审等质量体系审核发现不合格时;g)其它不符合方针、目标、体系文件要求的情况;))情况时,发现部门开具《问题交流报告》,责任部门进行原因分析,并做出整改措施;整改措施完成后,由责任部门提出验证需求,由质保部组织相关人员验证;措施验证有效后,由副总确认关闭。说明:问题发现/发生后,问题描述在当班发出;抄送至生产/质保部相关人员及主管副总;紧急措施为接到报怨后采取的相关措施,要求在1小时内完成安排工作,如线旁物料控制、LOC物料控制、基地库存控制、断点标识等。原因分析为责任部门分析出问题产生的根本原因。短期措施为责任部门/支持部门采取的临时性措施。要求1个工作日内给出。长期措施为设备增加、检具改进等需要时间较长的,从根本上杜绝类似事件的措施。要求在2个工作日内给出措施,实施过程另行跟踪。问题交流报告编号规则:编号样本:PCR-XXXX-XX第1、2位XX为年份:如09年为(09;第3、4位XX为月份:如11月为(11);第5、6位XX为流水号。2))情况时,质保部开具《纠正措施要求》,交于采购部,由采购部协调供应商在3个工作日内完成原因分析、纠正措施后返回,并由质保部对此供应商材料进行跟踪,连续3次检验合格则问题关闭;如连续出现同类不合格,按采购部《供应商考核管理规定》有关规定执行;3))情况时,质保部确定责任部门并开具《纠正措施要求》,责任部门进行原因分析并制定纠正措施,质保部负责跟踪措施结果并评估效果;4))情况时,由管理部做责任判定(必要时,组织相关人员共同评审),并开具《纠正措施要求》,责任部