采购管理流程.doc

采购管理流程一、招标项目流程立项1、由生产管理部、各分公司或委托单位(部门),应分类(招标项目,定期招标项目,特殊项目)向仓储物流部提交“采购计划单(初稿)”以及技术要求附件(初稿)和编号(简称计划书编号),并经仓储物流部核实仓储存量。采购计划单应包含:物资名称、规格型号、技术要求、数量、交货期等必要信息。2、仓储物流部根据仓储存量,提供仓库库存中可以直供的原材辅料品名、数量,由生产管理部、各分公司或委托单位(部门)修改采购计划单数量,并由仓储物流部在采购计划单上签字。生产管理部将核定后的“采购计划单”提交采购部。3、采购部收到“采购计划单”后应与多家供应商充分沟通与磋商,对所购物资名称、规格型号、技术要求、数量、交货期进行沟通确认,并对公司相应物资的通用付款方式(付款比例与票种)进行沟通,以便满足公司生产(产品)要求,形成最终版的“采购计划单”和技术要求附件及参标供应商名单。4、采购部将“采购计划单”、技术要求附件以及编号、通用付款方式(付款比例与票种)、参标供应商(见“参标供应商名单”,名单表编号应与计划单编号一致)等招标条件报制造中心副总经理或以上领导审批签字后提交采购认证部。招投标5、采购认证部依据采购部提交的相应文件资料制作招标书,同时通知运营支撑部何时何地监督招标,通知物资使用单位或技术中心参与评标。6、采购认证部向采购部提供的“参标供应商”通过公司招投标邮箱发布招标书,招标书编号与计划单编号一致。7、参标供应商应在规定的时间内向公司招投标邮箱进行投标,投标文件的格式应按招标文件规定格式填写。8、采购认证部应按“采购招投标管理办法”组织相关人员进行评标。按公司的相关规定制定“招标结果审定单”,“招标结果审定单”上应有招标人、评标人、部长、中心领导的会签。9、“招标结果审定单”应有以下内容:①产品信息:图号、工号、型号、规格、名称、数量、交货期等;②供应商信息:供应商名称、标的名称、型号、规格、数量、价格、交货期、付款方式、供应商评选等级等。“招标结果审定单”的编号应与“采购计划单”编号一致。招标结果批准10、“招标结果审定单”经中心领导等人会签后转公司主管领导定标、批准、签字。对于招标结果价格超出合同评审价格的项目应交总裁批示,将批示意见反馈到公司主管领导。11、采购认证部将公司主管领导批准的“招标结果审定单”复印壹份,原件由采购认证部存档,复印件交采购部。拟定签订合同12、采购部收到“招标结果审定单”后开始拟定采购合同,经采购部部长审查并在合同签字页下方签字后将采购合同交采购认证部审查。13、采购认证部依据“招标结果审定单”对采购合同进行价格、规格、数量、交货期、付款方式等审核,同时审核供应商单位是否是经批准的合格供应商,是否有采购认证部部长签字,审核合格在合同正本签字页下方签上审核人姓名,合格则在合同上盖章(通过上述两道校核审查监管可以直接盖章),不合格退回采购部重新拟定采购合同。14、采购部拿到盖章后的合同,可以正式执行合同。流标、毁标、二次招标15、对于在投标规定时间内无供应商投标,由采购认证部确定为流标。16、在招标中出现流标的,采购认证部应及时与供应商沟通,掌握流标原因,并及时通知上级领导、质量保证部、采购部和使用部门。采购部在与物资使用部门(或技术部门)沟通磋商(或调整需求条件)后经公司主管领导同意组织二次招标。17、对于中