重点检查项目.xlsx

文件分类序号文件清单通用类文件1有效的营业执照和组织机构代码证复印件2有效的行政许可、强制性认证、资质等要求文件复印件(适用时)3固定多场所的法律地位的有效证明文件(适用时)4社保缴费通知单或个税登记,如企业未缴纳社保或未申报个税,应提供《未缴纳社保及个税声明》及员工花名册。5总质量目标及各层级质量目标,提供有针对性、可测量、可实现及实施测量方法的证据6本次审核所覆盖的《内审报告》7本次审核所覆盖的《管理评审报告》QMS8质量体系有效运行的必要审核证据(如对质量目标实现有重要影响的关键点的审核证据)EMS9环境影响评价报告书/表/登记表,首页+基本信息页+结论页(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)10环评批复、三同时验收(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)11厂界环境监测报告(适用时)12重要环境因素清单;目标指标管理方案OHSAS13安全评价报告,首页+基本信息页+结论页(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)14消防验收申请受理/报告(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)15重大危险源场所监测报告(适用时)16重大危险源场所员工健康检查记录(适用时)17重大危险源清单;目标指标管理方案详细内容验原件给复印件(副本)验原件给复印件(副本)三个月内的社保缴费单,如果人数多于要求请出示证明代买社保人员名单并加盖人力章。检具合格证和清单审核组长给出审核组长给出过程记录文件环评报告环评批复第三方监测报告质量部和行政部安全员做出评价报告公司目标的管理文件分类序号文件清单通用类文件1有效的营业执照和组织机构代码证复印件2有效的行政许可、强制性认证、资质等要求文件复印件(适用时)3固定多场所的法律地位的有效证明文件(适用时)4社保缴费通知单或个税登记,如企业未缴纳社保或未申报个税,应提供《未缴纳社保及个税声明》及员工花名册。5总质量目标及各层级质量目标,提供有针对性、可测量、可实现及实施测量方法的证据6本次审核所覆盖的《内审报告》7本次审核所覆盖的《管理评审报告》QMS8质量体系有效运行的必要审核证据(如对质量目标实现有重要影响的关键点的审核证据)EMS9环境影响评价报告书/表/登记表,首页+基本信息页+结论页(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)10环评批复、三同时验收(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)11厂界环境监测报告(适用时)12重要环境因素清单;目标指标管理方案OHSAS13安全评价报告,首页+基本信息页+结论页(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)14消防验收申请受理/报告(适用时,限于初审、再认证和有变更的监督)15重大危险源场所监测报告(适用时)16重大危险源场所员工健康检查记录(适用时)17重大危险源清单;目标指标管理方案文件分类序号文件清单通用类文件1有效的营业执照和组织机构代码证复印件2有效的行政许可、强制性认证、资质等要求文件复