涧溪镇行政权力事项廉政风险点情况表.xls

附件5行政权力事项廉政风险点情况表单位:涧溪镇人民政府(公章)序号权力事项廉政风险点数量表现形式等级防范措施责任人1抚恤金发放冒领B召开村民代表会、公示傅玉宏优亲厚友民政办调查、分管领导签字2社会救济、福利金发放优亲厚友A村民代表会研究并张榜公示傅玉宏优亲厚友、违规操作分管领导、主要领导审核、优亲厚友镇议事会研究3自然灾害救济金及救济物资发放优亲厚友A村民代表会研究并公开傅玉宏优亲厚友、违规操作分管、主要领导审核把关暗箱操作、私自决策镇党政会议研究4农村医疗救助对象确定及资金发放违规操作A召开村民代表会傅玉宏违规操作分管领导审核把关5国家惠农资金补贴办理不公、违规操作A村民代表会讨论初定补贴对象并张榜公布张永宏吴世现赵光友办理不公、违规操作双审双签盲目拍板、私自决策党政联席会研究6宅基地审核批报收受***A村两委会、村民代表会研究,长期公开尹兴明徐业军暗箱操作、违规办理分管领导、主要领导审核、私自决策镇议事会研究附件5行政权力事项廉政风险点情况表单位:涧溪镇人民政府(公章)序号权力项目廉政风险点数量表现形式等级防范措施责任人1临时用地审核批报3收受***A村民代表会研究、公开尹兴明暗箱操作、违规办理镇党政会议研究决定优亲厚友、私自决策2林业采伐审核批报2优亲厚友、接受宴请馈赠A两人以上现场勘查、公示张永宏私自决策分管领导把关3办理《第一个子女生育登记卡》1违规办理B双审双签孙发光4办理《独生子女父母光荣证》1把关不严B审核无误孙发光5办理《第二个子女生育登记证》2违规申报A村两委会、村民代表会研究张榜公布刘培祥违规办理分管领导审核签署意见6办理《国家奖励扶助光荣证》2优亲厚友B村两委会、村民代表会研究公开刘培祥违规办理分管、主要领导双审双签、公开7办理流动人口婚育证明1违规办理C村主要领导、镇分管领导双审双签、公开孙发光8农村财务委托代理1虚假列支A审核原始凭证、村主要领导审签、镇分管领导审核把关、主要领导审签、镇代理中心审核陆维军附件5行政权力事项廉政风险点情况表单位:涧溪镇人民政府(公章)序号权力项目廉政风险点数量表现形式等级防范措施责任人1重大项目工程建设及资金使用6不合理项目A村民代表会研究并公开尹兴明优亲厚友、私自决策镇党政会议研究优亲厚友、私自决策公开招投标私自克扣、违规办理公开栏公示私自克扣、违规办理镇党政会议研究不合格工程村民代表监督2内部采购2违规签批、高价接受关系推销物品B采