乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案.doc

乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案
一、2014年财政预算执行情况
(一)公共财政预算执行情况
1、镇级公共财政预算收入执行情况
20××年全镇财政总收入完成13741万元。其中:上划中央“四税”收入完成7306万元;地方财政收入完成6525万元,%,其中县级收入815万元,镇级5711万元。
镇十六届人大三次会议批准的镇本级财政收入预算为5775万元,实际执行收入为5711万元,%。
20××年本级财政主要项目执行情况:
增值税25%,%,其中“营改增”,未完成预算主要是受产业结构调整影响,增值税增长低于年初预期;
,%;
企业所得税40%,%,未完成预算主要是生产要素和人力成本的升高,企业盈利水平不高,影响了企业所得税增长;
个人所得税40%, %,超预算主要是影视公司、欣兴工具分红带动个人所得税增加;
, %,主要是增值税等流转税收入未完成预算,按流转税收入附加征收的城市维护建设税相应减少;
, %,超预算主要是保丰矿业入库增长;
,%,未完成预算主要是未完成土地出让计划,耕地占用税低于年初预期。
2、镇级公共财政预算支出执行情况
镇十六届人大三次会议批准的镇级公共财政支出预算为3836万元,,其中:,,%,%。
20××年本级财政主要支出项目完成情况:
,, %,,主要用于行政运行基本支出;
, , %,,主要用于保安队、消防队及平安综治经费支出;
,全部为本级支出,%,主要用于支持学前教育发展;
,全部为本级支出,%,主要用于农技推广和教育科技奖励及大学生村官人才专项经费等;
,, %,,主要用于农村文化九项工程、村级文化管理员经费等;
,, %,,主要用于城乡居民社会养老保险镇财政配套资金、其他优抚支出;
,,%,,主要用于“四位一体”公共卫生、农村合作医疗补助支出、农村合作医疗保险镇财政配套等;