采购流程管理制度.docx

采购流程管理制度采购,是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下面是小编为你带来的采购流程管理制度,欢迎阅读。采购流程管理制度为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。采购原则 1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》; 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 6、单次采购在金额在XX元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。采购申请 1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。 2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。 3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。采购流程 1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。采购经办人职责 1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作。采购方式 1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。采购流程管理制度 1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门; 请购单填写人; 请购的日期及需求时间; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购的物品用途; 请购如有特殊需要请备注; 请购部门主管; 请购单审核人; 公司总经理。 3、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门; 食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》; 食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写