纠 正 与 预 防 措 施 控 制 程 序.doc

确保不合格品产生后能及时调查原因,采取有效纠正措施,防止再发生同样的问题,并对潜在不良因素采取必要的预防措施。

本厂所采取的纠正与预防措施均适用。

显著性品质异常:
提出时机、提出部门与分析部门。
阶段
异常情况
提出表单
提出部门
分析部门
提出对策
效果追踪
来料检验
来料检验超出允收标准
纠正与预防改善行动报告
品质部
供应商
供应商业务部
品质部
制程控制
超出品质标准,每周作统计
纠正与预防改善行动报告
品质部
生产部及相关部门
生产部及相关部门
成品检验
成品检验不合格时,每周作统计
纠正与预防改善行动报告
品质部
生产部及相关部门
生产部及相关部门
客户投诉/退货
每次客户投诉/退货时
客户投诉与退货处理报告
品质部
品质部及相关部门
品质部及相关部门
客户满意度调查
产品质量、产品价格、工程资料处理能力、营业部服务、改善结果、包装、交货准时率
客户不满意处理单
业务部
品质部及相关部门
品质部及相关部门
内部品质审核
内部品质审核每一个不符合项
品质内部审核报告单
审核组
相关责任部门
相关责任部门
审核组
潜伏性品质异常:
提出:由各记录、收集部门资料相关部门提出。
分析纠正预防措施由品质部及相关部门执行。
由提出部门确认其纠正与预防效果。并在效果验证栏签名确认
:
显著性品质异常:现已发生过的,可知道的品质异常状况。
潜伏性品质异常:已发生或尚未发生,但有趋势或迹象可预期,将会发生的品质异常。
:
纠正措施:
显著性品质异常发生时,。
若属厂内不良,针对异常现象进行原因分析,及判定责任归属交责任部门拟订纠正措施,但若来料不良,则由采购部联络供应商分析原因,拟订纠正措施并予以回复。
厂内责任部门,应针对不良原因进行分析,并拟订防止再发生预防措施,若需相关部门协助时,应知会相关部门主管开会共同商讨,并拟订纠正/预防措施。
供应商产生不良如不按期回复纠正与预防措施时,应由采购部拟订措施上报总经理裁决考虑取消其合格供应商资格。
改善效果之追踪与确认:
供方改善追踪:可由供方下批交货之检验时由品质部跟踪。
厂内改善追踪:依责任部门拟订之措施及预估完成之日期进