2018年10月专家对审核组长的评价意见汇总.doc

2018年10月专家对审核组长的评价意见汇总.DOC2018年10月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员:现将2018年10月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下,其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注,避免再发生此类问题。本月C类问题主要是审核员不具专业能力,组长排计划时应注意;另外技术专家专业引导培训记录中引用作废规范,培训记录与实际不符,是认可委专项审核中给本机构开的不合格报告,请组长检查后再归档。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1许明山11杭州中联筑境建筑设计有限公司监审归档文件为GB/T19001-2008版质量手册;计划与指令中审核地址不一致,如企业地址变更要填写信息变更单并换发认证证书。领导层沟通记录中所提改进建议为“在生产现场管理、产品检验等方面,仍需更加规范和提高。”与受审核方认证范围“建筑工程设计”专业不对口是没有针对性和可操作性的改进建议;专业引导培训记录(一)中产品特点等与本次审核的认证范围不相符,所用强制性法规多处为作废规范,如:建筑结构荷载规范(GB50009-2001)应为GB50009-2012版、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)应为GB50007-2011版、建筑抗震设计规范(GB500011-2008应为GB500011-2016版)等,培训记录(二)中与本次审核的认证内容不相符,如本次审核没有开具不符合报告,但培训记录所描述的内容与事实完全不一致;审核报告需重新编写,多处没有描述本次审核的建筑工程设计的产品和服务的特点;,如企业地址变更要填写信息变更单并换发认证证书。2郝君211奥意建筑工程设计有限公司监审计划中的审核时间与指令不相符()调整计划未报管理人员,未修改指令。领导层现场审核记录未填写审核日期;’应为x第1次监督审核;“深圳市电子院设计顾问有限公司”。3陈帮新422无锡市建筑设计研究院有限责任公司监审第二组现场审核记录太聊草,很多字无法识别,组长归档前看一下,这类记录不能归档,影响审核有效性。审核报告内容未包括负面的评价和改进的要求(详与领导层沟通记录及各部门检查表所指出的内容);审核报告内审和管理评审内容“该公司于2017年7月26日至7月27日进行了内审”、“2017年8月31最高管理者主持召开了管理评审会议”与领导层检查表记录内容不一致;推荐表认证标准没有标注;证书确认表内容“分支机构质量管理体系:水土保持设施验收技术评估/审核地址:北京市海淀区复兴路甲1号东二区14栋6层601室”(该公司本次再认证审核没有扩大分支机构)6.《审核方案策划表》:1)再认证前综合评价“上一认证周期管理体系文件的变化:有变化,Q/E换版”(该公司仅有QMS认证,没有EMS认证范围);2)变更信息及方案补充调整“7、认证范围的调整(扩大、缩小、多场所):扩大建设项目环境影响评价;地质灾害危险性评估;地质灾害