2018年11月专家对审核组长的评价意见汇总.doc

2018年11月专家对审核组长的评价意见汇总.DOC2018年11月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员:现将2018年11月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下,其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注,避免再发生此类问题。请组长注意:如管理手册中或现场审核发现客户人数与审核指令不符,应在现场记录中说明体系覆盖实际人数,并填写信息变更单归档。如确实增加了人数,不满足工日要求,应在现场告知计划管理人员,增加本次的审核工日或补充审核,以规避中设的风险。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1沈江流3111一、福建省闽龙物业服务有限公司初审指令64人,手册描述近千人,人数相差太多,需现场审核验证其有效性,现场记录应说明体系覆盖实际人数,如确实增加了人数,看是否满足工日要求,不足应现场报计划管理人员增加审核工日,并填写信息变更单归档;该公司9个物业管理处只抽查1个,不满足要求,需另外补查2个物业管理处;,未见专家引导培训记录。二、厦门福鑫耀工贸有限公司再认证该企业9月份审核,资料11月份归档,该单位认证证书已于9月14日到期失效,网上已删除,不能换发证书,只能改为初审项目;,未见专家引导培训记录。2谢德芳211厦门天恒建业工程管理有限公司监审1、质量手册企业简介“目前公司有各类技术经济管理人员120余人”,审核指令体系人数60人,需现场审核验证其有效性,现场记录应说明体系覆盖实际人数,如确实增加了人数,看是否满足工日要求,不足应现场报计划管理人员增加审核工日,并填写信息变更单归档;2、文审意见“不适用的细节及合理性评价:无”但质量手册中对不适用条款有描述:“因公司房屋建筑工程监理、市政公用工程监理等服务未涉及设计和开发相关业务过程,故GB/T19001-“设计和开发”。“生产和服务提供过程的确认”