生产质量部工作流程图.doc

生产任务下达工作流程流程叙述负责人记录/参考销售订单查询库存状况原料需求生产排程订单交付生产订单领料采购请检/检验入库生产订单:生产中心接到《订货单》或者《月销售计划》,经总经理评审后,订单确认;查询库存状况:生产中心销售部接到“销售订单”后,查询库存状况及产品特点,:库存不够时,编写“要货计划”,经生产部负责人签字,且总经理审批后,下达《生产订单》原(辅)料需求:生产部根据《生产订单》编制《生产计划用料表》;采购:供应部负责采购请检/检验:质量部负责对新进原辅材料的检验入库:检验合格后入库保存;生产计划:根据订单需求,编制“生产计划”,安排生产;领料:根据生产计划填写“领料单”,到原料仓领取相关原料;投产:准备就绪,正式开始安排人员开始生产;订单交付:按双方约定日期保质保量交货生产中心销售部/成品库管生产中心销售部/成料库管生产总监/总经理生产总监供应部原料库管/品控主管原料库管生产总监领料员/生产统计/生产主管生产全员生产总监/厂销售部《月销售计划》《订货单》《原料库存表》《产成品库存表》《生产订单》《生产计划用料表》《原材料内控标准》《原材料检验报告》《入库单》《生产通知单》/生产计划《领料单》《生产日报表》入库手续办理完毕质量管理流程质量管理产品实现管理职责质量管理体系管理监测过程管理生产和服务过程采购管理管理与顾客有关的过程策划产品实现过程确保质量管理体系的持续性开展管理评审活动建立质量目标并策划实现过程建立质量方针以顾客为中心管理承诺要求质量管理体系建立质量手册控制文件和记录设计和开发质量管理流程质量管理资源管理监视和测量顾客满意度过程和产品控制不合格品进行数据分析和改进采取纠正和预防措施持续改进工管环境管理基础设施管理人力资源管理提供质量管理的资源测量、分析和改进进料工作流程图(品管)流程叙述负责人记录/参考知会采购部知会仓库,退货通知主管NO查看产品检验报告入仓存档合格抽检合格判定进料进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;合格:报告合格再抽样检验;不合格:通知品管主管;知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库;入仓:仓库接到送检单,安排入仓;存档:所有文件检验记录存档仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员/仓管员品管主管/供应部检验员/仓管员仓管员检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》原(辅)料领用、退库工作流程流程叙述负责人记录/参考产前检验生产领用投产不合格退库产后退库退库办理手续手续办理质检确认产前检验:对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查;保证原料符合生产要求;生产领用/办理手续:根据当班(日)生产任务,进行领用;交接班时办理领用手续。不合格品退库:生产投料中发现不合格原辅材料时,通知当班质检员进行确认质检确认:对投料过程中的不合格品进行质量投入;避免不合格原(辅)料误入生产;产后退库确认:产品根据生产的实际消耗或者生产任务的临时调整,生产领用人员与库房清点退货退库:不合格原辅材料及生产盈余产后2天内安排退库处理。手续办理:办理退库手续,日事日毕,每天交班前办理当班的领用、退库手续操作工/质检员领料员/生产统计/生产主管领料员/生产统计质检员/品控主管领料员/生产统计/生产主管领料员/生产统计/库管/生产主管《投料工序记录表》《XX工序记录表》《领用单》《退库单》《检验记录单》《退库单》产成品生产工艺线工作流程流程叙述负责人记录/参考原料(亚麻籽)除尘去石、除杂磁选压榨叶片过滤(粗滤)冷冻检验养晶、结晶压滤(精滤)灯检灌装、封口包材检喷码贴标验外包喷码装箱、封箱检验、入库入待检库投料:将合格的原料投入原料仓去石、除杂、除尘、磁选、压榨:经清理工序处理后,保证入榨原料合格粗滤:将压榨毛油经叶片过滤机冷冻后打结晶养晶罐冷冻、养晶、结晶、压滤(精滤):养(结晶)完成的半成品油经压滤精滤后打入清油箱检验:精滤完毕后,质检人员取样后,经化验室检验,检验合格后通知灌装。检验人员随时对各工序的半成品油脂质量进行跟踪灌装、封口、灯检、倒立产品灌装、封口;玻璃瓶(PET桶)经灯检检验;铁桶经1小时倒立渗漏检验贴标、喷码、外包喷码、装箱、封箱:产品后合格,贴标、喷码并且装箱入库待检入库待检:入成品库待检区,标识清楚检验、入库:检验合格后,转入成品区办理手续:转入成品区通知生产车间办理入库手续投料操作工压榨工序操作工压榨操作工精制操作员质检员/化验员/品控主管灌装操作工