广东石油分公司信息系统管理业务流程.doc

一、业务目标1 ,提高管理水平、技术水平和市场应变能力,提高核心竞争力。,系统运行安全、稳定,出现系统故障时能够及时恢复,系统具有扩展性、集成性。2 ,使用合法软件。、法规和股份公司内部规章制度。二、,重复建设、低效投资。,业务流程不规范,系统功能存在问题,导致系统不能满足业务需求。本流程适用于列入股份公司固定资产投资计划的信息系统建设、运行和维护,有关申请科技开发的项目按《》、不准确、不真实,导致系统无法正常投运或计算出错。、运行和维护投资超预算,进度超计划导致系统不能按期投用。,数据失真、丢失,导致日常业务工作无法正常进行。、病毒侵袭、非法入侵及泄密等,或系统灾难无法及时恢复。,系统误操作,导致系统出错、错误计算等。,导致不能满足需求。,擅自变更信息技术合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。,导致诉讼争议及股份公司声誉受到损害。、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。三、,结合信息技术发展和股份公司实际,信息系统管理部(以下简称信息部)负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划,在充分征求职能部门、事业部和分(子)公司意见后,组织专家组评审,并根据专家意见负责组织修改,经信息部主任审核、报总裁班子成员(ERP指导委员会)审批后,纳入股份公司中长期发展规划,在执行过程中滚动调整和完善。各分(子)公司信息管理部门根据股份公司信息化建设中长期规划,结合自身生产经营管理的需要,负责编制各自的信息化建设规划,纳入本单位中长期发展规划,并报信息部审查、备案。各地市分公司向省公司统一提出信息化建设需求,由省公司信息管理处统一根据股份公司信息化建设中长期规划,编制全省信息化建设规划,会省公司投资管理部门,报省公司领导班子决定,并报股份公司信息部审查、备案。、事业部申报的项目建议计划,结合年度实际,编制年度信息化项目建议计划,由信息部主任审核,经发展计划部会签并报总裁班子成员(ERP指导委员会)审查通过后,纳入股份公司年度投资计划管理。各分(子)公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案,经审批纳入本单位年度投资计划上报发展计划部和信息部。(单位)负责分析应用系统需求和确定目标,并由责任部门(单位)负责人签字确认。(以下简称信息部门)会同项目责任部门(单位)委托有资格的单位承担项目可行性研究,并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审,专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。(200万元)及以上的信息技术项目,由信息部报发展计划部立项,批准立项的项目,由发展计划部列入年度投资计划;申请总部立项的固定资产投资限额(200万元)以下的信息技术项目,由信息部负责审批,报发展计划部备案;由各事业部审批的投资限额以下的信息技术项目投资计划,须经信息部和发展计划部会签。各分(子)公司一般措施及零星购置的信息技术项目(油田、炼化分(子)公司为100万元以下,销售分(子)公司为50万元以下,总部直属研究院为20万元以下),由各分(子)公司根据当期生产经营管理的需要,在总部每年核定的限额以内,报各事业部、信息部和发展计划部审核备案,并纳入股份公司年度投资计划管理。、投资在2000万元及以上的项目,信息部委托有资格的单位按要求对项目进行初步设计,并组织专家组对项目初步设计进行评审,专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字。由信息部报发展计划部审批初步设计。(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质,开展询比价、商务谈判等工作;信息部门按照经法律事务部审定的采购合同和开发实施合同标准文本签订合同;项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件,并由负责人签字确认。(单位)负责优化业务功能和业务流程,提出业务解决方案,并由负责人签字确认;在此基础上,根据开发实施合