cqi-9第三版审核表.xls

特殊过程:热处理过程系统评审评价第一节管理职责和质量策划序号问题要求/?为确保方便的获得热处理专门技术,现场应配备合格专职的热处理负责人。该责任人应为全职员工且其岗位应在组织机构图中体现。其岗位资格描述应包括具有金相学和热处理知识,该岗位的资历应包括:在热处理技术领域具有至少5年的工作经验,或者接受正规金相教育和热处理工作实践合计时间至少为5年。(APQP)?组织应建立产品质量先期策划的程序文件(APQP)。每一零件应进行可行性研究并获得内部批准,组织可以将相似的一组零件定义为一个系列进行可行性研究。在PPAP获得顾客批准后,不允许发生任何工艺过程的更改、除非得到顾客批准。当要求进行工艺过程更改确认时,热处理供方应主动联系顾客。工艺过程的更改记录应予保持。?组织应有文件化的PFMEA管理程序,并确保PFMEA得到更新以反映零件当前的质量状况。每一零件或零件系列应有形成文件的PFMEA,或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况,FMEA应体现从材料接收到零件交付的所有过程步骤,同时组织需对所有关键热处理的过程参数给予确认。应建立包括操作者在内的多方论证小组进行PFEMA开发,具有高风险顺序数RPN值的项目应每年进行处理和关注。所有顾客和组织定义的关键特性、重要特性均应在PFEMA中得到识别、定义和说明。?组织应有文件化的控制计划管理程序,并确保控制计划得到更新以反映零件当前的质量状况。每一零件或零件系列应有形成文件的控制计划。或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况,控制计划都应说明从材料接收到零件交付的所有过程步骤并识别所有使用的过程设备,同时组织需对所有关键热处理的过程参数给予确认。应建立包括操作者在内的多方论证小组进行控制计划开发,该控制计划应和所有相关的文件如作业指导书,工艺流程卡和PFMEA保持一致。所有顾客和组织定义的关键特性、重要特性均应在控制计划中得到识别、定义和发布。过程评价的样本容量和抽样频率、。特殊过程:热处理过程系统评审评价序号问题要求/?例如,行业及顾客具体规范如SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS和通用、福特、戴姆勒克莱斯勒等公司。确保所有的客户要求得到理解和满足。组织应获得顾客所有相关的热处理标准和规范,且确保其状态是可使用的最新版本。这些标准和规范包括但不限于SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS和通用、福特、戴姆勒克莱斯勒公司发布的相关文件。组织应有一个过程,以确保所有与顾客及行业相关的工程标准和规范得到适时的评审、发放和施。该过程应尽快进行,且不应超过两个工作周。组织应将该过程的评审和实施形成文件,并应规定如何获得顾客和行业的文件,如何在组织内部保存维护,最新的状态如何确定,相关信息如何在两周之内逐级落实到生产现场。组织应规定具体执行这些任务的责任人。?热处理组织应有针