医院规划.docx

昆明北大医院搬迁扩建项目实施方案编制单位:昆明北大医院编制时间:二零一三年十月目录第一章项目总论第一节项目基本情况第二节项目投资内容第三节项目资金来源状况第四节财务分析第二章项目建设方案第一节建设规划第二节人事、财务及医疗服务流程第三节市场营销策略项目实施要求及进度安排第一节环保、消防、装修第二节本项目实施进度第四章项目背景分析第一节国家政策背景第二节老年病行业总体概况第五章昆明老年病市场状况第一节昆明经济与社会发展情况第六章风险分析与风险对策主要风险因素风险对策第七章可行性研究结论项目总论绪言在中国的社会进程中,老龄化是无法回避的话题。在第一代独生子女成长为中年人时,普通夫妻需要赡养4位老人乃至更多。我们的社会用什么样的方式进行养老和医疗,怎样让老人有尊严、幸福的安养晚年。现行的养老院、医院由于模式单一,都无法提供好服务。怎样照顾好老人,全心全意为老人服务,感恩他们用年轻的岁月创造今天的美好生活。现在是我们感恩回馈的时候了,这也是我们这一代人的使命。老年病不能是一个赚大钱的行业,更多的是用心照顾好老人。在这个过程中,我们要本着把每一个老人当成自己的父母一样去爱,去付出。中间有我们意想不到的艰难困苦,用心付出,定能收获心灵的满足。第一节项目基本情况一、项目名称昆明北大医院二、项目建设地点昆明市穿金路137号三、项目建设单位昆明北大医院四、医院级别:二级医院五、床位编制:150张六、项目服务方式、时间、诊疗特色服务方式:针对老年病患者需求,提供医院门诊、住院服务以及上门服务;服务时间:正常门诊:8:30—17:30;同时提供24小时急诊服务;医院特色:1、突出中西医结合的糖尿病专科诊疗为主、日间托付(轻安居模式)辅以医学康复,游戏康复、心理康复为特色的业务模式。2、成立针对研究老年病的专业机构。2、用心照顾,视病如亲,适时导入台湾慈济文化,建立志工服务体系。七、项目组织机构与人员配备:拟设医院采取董事会领导下的院长负责制,昆明昆明北大医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与市场营销、日间看护五个版块。拟设医院配备人员160人,具体如下:序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量1临床404管理与市场营销182医技265日间看护103护理66合计160八、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响:拟设医院服务半径内没有专业老年病医疗机构,区域内的云南玛利亚、九州医院、妇女儿童医院等均是专科医疗机构,与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争,诊疗科目的不同,可以在区域内形成良好的合作与互补关系,能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。第三节项目投资内容此项目总投资为预计2283万元(以最终投资为准),包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下:单位:万元项目金额项目金额原有资质、设备450新购医疗设备450房屋装修660办公设备与流动资金200房屋房租(年)488房租押金35合计2283原有设备: (一)基本设备: 给氧装置 25 呼吸机1 电动吸引器 3 自动洗胃机1 心电图机 2 心脏除颤器1 心电监护仪 5 多功能抢救床1 万能手术床 2 无影灯2 麻醉机 1 胃镜1 妇科检查床 2 冲洗车2 万能产床 1 产程监护仪2 婴儿保温箱 2 裂隙灯1 牙科治疗椅 2 全自动生化分析仪1 牙钻机 1 银***搅拌机1 显微镜 1 电冰箱3 恒温箱 1 分析天平1 X光机 1 离心机1 钾钠***分析仪 1 尿分析仪1 彩色B超 1 全自动血球仪1 石蜡切片机 1 敷料柜3 洗衣机 2 器械柜5 紫外线灯 30套手套烘干上粉机1 蒸馏器 1 高压灭菌设备1 下收下送密闭车 1 净物存放消毒灭柜1 净化过滤系统1层流净化手术室一套冲洗工具 1 热源监测设备(恒温箱、净化台、干燥箱)1(二)新购未用0·5T磁共振一台600毫安高频DR一台第三节项目资金来源1、房屋押金35万元已交2、房租半年已交80万元,余下在本月31日前交清。3、以按揭的方式购买磁共振、DR合计4500000元(肆佰伍拾万元)。4、原昆明百大医院资质为4500000元(肆佰伍拾万)。5、其余资金是本次投资所需资金11040000(壹仟壹佰零肆万元)。第四节财务分析:新医院运营后的第一年可能亏损,第二年保持平衡,第三年开始盈利,病床使用率按80%计算,每床每天450元计算。医院年住院收入19710000元(壹仟玖佰柒拾壹万元人民币),门诊按每人每天150元,按每天接诊300人计算平均每年为16425000元(壹仟陆佰肆拾贰万伍仟元人民币),合计年收入36135000元(叁仟陆佰壹拾叁万伍仟元),在此收益水平下,人力成本约占30%,药品支出约占20%,房租约占13%,后勤保障占4%,市场营销占8%,收益为25%约9033750元(玖佰零叁万叁仟柒佰伍拾