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原材料采购管理条例资料.doc

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原材料采购管理条例第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。第二条将采购计划送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图 1、宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部---------厨师长(或生产班长)---------财务部---------审批后持验收凭证、发票、审批签字后,总经理---------采购员---------总经理---------核帐、报帐---------财务。 2、其他物品采购流程图各部门提出采购计划---------保管员---------主管会计---------总经理审批后,持验收凭证、发票、审批签字后核帐、报帐---------采购员---------总经理---------财务部。

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