纠正和预防控制程序.doc

修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年11月1日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态目的:对显在的或潜在的不合格原因进行分析,从而采取纠正及预防措施,消除显在的或潜在的不合格因素,以防止类似问题再发生或避免潜在不合格的发生,促进质量管理体系的持续改进。使用范围:本程序适用公司对涉及影响产品质量和质量管理体系的活动,采取的纠正和预防措施。3定义:(无)4职责::判断不符合、提出纠正和预防措施、进行纠正和预防措施的跟踪验证。:确认不符合的事实;纠正具体的不符合项;找出并纠正和预防其它任何类似的不符合;分析不符合的原因;确定和实施纠正和预防措施;进行纠正和预防措施成果的巩固。:审批纠正和预防措施报告5作业流程:序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录1收集信息1、根据日常工作的相关数据统计收集信息,识别和判断不符合项。检验员2纠错预防措施报告1、向责任部门提出实施要求并出具《纠正、预防措施报告》。检验员纠正、预防措施报告3评估不符合项1、造成不符合项部门接到《纠正、预防措施报告》对不符合项的事实进行确认。相关部门负责人4制定纠错预防措施计划1、制定纠错预防措施计划。(造成不符合项的原因、临时对策、长期对策)。相关部门负责人5计划的实施1、责任部门按计划进行纠错及预防行动。2、记录保存改善结果。相关部门负责人纠正、预防措施报告6追踪确认1、跟踪改善结果。确认不符合计划要求则再次开具纠错行动。2、保存以上所有记录。检验员纠正、预防措施报告6相关文件:(无)7相关记录:、预防措施报告8附件:(无)