纠正预防程序.doc

广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂纠正与预防措施控制程序文件编号:QP—QC—04版本版次:A2制订日期::品质部制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号:QP-QC-04制定部门:品质部版次:A2文件名称纠正与预防措施控制程序制定日期:2012-3-13生效日期:2012-3-13页次:1/3制修订记录NO制修订日期版次修订内容12009-2-16A1更改版次及表单内容22009-2-16A1将2;;;;“抱怨”改为“投诉”32009-2-;“物料异常报告”;“物料质量异常报告单”改为“物料质量信息反馈报告”42009-2-16A1将文件中的“副总经理”改为“总经理”52009-2-16A1将文件中的《物料异常报告单》表单格式换成现《物料质量信息反馈报告》格式62009-2-;《质量异常报告单》表单中的“无文件规定”“有文件规定”“执行有偏”依次分别为“人为”“工艺设备”“是否扣产”72009-2-16A1修订“工程技术部”为“技术部”“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司”《质量异常报告单》广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号:QP-QC-04制定部门:品质部版次:A2文件名称纠正与预防措施控制程序制定日期:2012-3-13生效日期:2012-3-13页次:2/31、目的为消除产生不合格品的明显或潜在的原因、防止不合格品的重复发生和预防不合格品产生的根源,提升产品质量,降低成本。2、范围凡本厂不符合品质要求的产品、行为、包括客户投诉、退货皆属之。3、职责品质部:对纠正预防措施的有效性与执行状况跟踪确认,直至有效结案。责任部门:不合格原因分析及纠正预防措施的制定与执行。销售部:责任客退品和投诉原因描述并反馈。总经理:责任部门制定纠正预防措施的有效性的审核。4、定义纠正(措施):为消除已发生的不合格或不期望出现的情况(的原因)而采取的措施;预防(措施):为消除潜在的不合格或不期望出的情况(的原因)而采取的措施。5、内容::凡责任部门接到《质量异常报告单》或《客户投诉/退货处理单》就必须制定纠正预防措施,《质量异常报告单》和《客户投诉/退货处理单》发出原因详见《不合格品控制程序》。:,由来料检验员开出《物料质量信息反馈报告》后,各相关部门按单上要求填写,再由采购单位通知供应商纠正改善,必要时要求供应商书面写出发生原因与纠正预防措施。,必要时邀请技术部、品质部、销售部与总经理以上人员进行研究分析,务必找出不合格原因,并填写于《质量异常报告单》“原因分析”栏。,并填写于《质量异常报告单》之“改善措施”栏;杜绝只有“加强管理”、“加强思想”等无实际行运之措施。,并填写于《质量异常报告单》之“责任人处理”栏,,并填写于《质量异常报告单》之“废次品处理方法”广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号:QP-QC-04制定部门:品质部版次:A2文件名称纠正与预防措施控制程序制定日期:2012-3-13生效日期:2012-