《卓越绩效管理手册》记录表汇编(xxxx版)资料.doc

《卓越绩效管理手册》记录表汇编版本:ZJQ83-QGB001-2011批准人:(R04-01) 1文件发放记录表(R04-02) 2制度文件的编制(更改)确认流程表(R04-03) 3拟稿纸(R04-04) 4收文登记表(R04-05) 5印章使用审批单(R04-06) 6会议签到表(R04-07) 7记录和档案管理清单(R04-08) 8记录索引目录(R04-09) 9记录(文件、档案)销毁记录表(R04-10) 10单项授权委托书(R05-01) 11以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104) 12以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105) 13综合授权委托书(R05-04) 14改进计划表(R05-05) 16改进跟踪记录表(R05-06) 17经营报告书(R07-01) 18项目营销立项评审表(R07-02) 19项目跟踪信息一览表(R07-03) 21顾客关系图谱矩阵图(R07-04) 22项目建设方基本情况调查表(R07-05/CSCEC-PM0201) 23项目所在地现场情况调查表(R07-06/CSCEC-PM-0202) 24项目风险评估表(R07-07/CSCEC-PM-0203) 25招(议)标文件评审(R07-08) 27特殊项目营销授权联签(R07-09) 28项目启动令(R07-10/CSCEC-PM-0102) 29投标文件评审记录(R07-11) 30决策定价会签记录(R07-12) 31投标文件符合性审查表(R07-13) 32工程投标总结表(R07-14/CSCEC-PM-0204) 33中标情况一览表(R07-15) 34顾客满意调查表(房建项目)(R07-16) 35顾客满意调查表(基础设施项目)(R07-17) 36顾客满意调查表(工业安装项目)(R07-18) 37顾客满意度调查报告(R07-19) 38顾客满意度报表(R07-20) 38客户服务台帐(R07-21) 39产品质量跟踪服务信息卡(R07-22) 40产品质量跟踪服务联系单(R07-23) 41工程回访记录表(R07-24) 42工程质量维修记录(R07-25) 43工程维修保养记录表(R07-26/CSCEC-PM-1605) 44顾客投诉处理记录(R07-27) 45顾客投诉处理满意调查表(R07-28) 46顾客投诉汇总台帐(R07-29) 47顾客投诉处理考核表(R07-30) 48机关职位说明书(R08-01) 49项目部岗位职务说明书(R08-02/CSCEC-PM-0302) 50项目部主要管理人员审批表(R08-03/CSCEC-PM-0301) 51职工培训需求表(R08-04) 52职工年度培训计划表(R08-05) 53职工培训教学计划表(R08-06) 54学员考勤、考试(考核)记录表(R08-07) 55员工外出培训申请表(R08-08) 56职工培训效果跟踪调查表(R08-09) 57职工培训效果评价表(R08—10) 58职工培训登记表(R08-11) 59员工满意度调查表(R08-12) 60员工满意度汇总分析表(R08-13) 61员工意见/建议及处理台帐(R08-14) 62银行账户开立(变更、撤销)申请表(R09-01) 63财务印鉴外出使用审批登记表(R09-02) 64银行票据管理登记薄(R09-03) 65办理工程外经证申请审批表(R09-04) 66工程保函管理计划表(R09-05/CSCEC-PM-0603) 67办理工程保函申请审批表(R09-06) 68项目现金流分析表(R09-07/CSCEC-PM-0602) 69工程收(付)款计划表(R09-08/CSCEC-PM-0601) 70大型机械设备供方评价表(R10-01) 71机械设备合格供方名录(R10-02) 72机械设备需求计划表(R10-03/CSCEC-PM-0901) 73机械设备进场验收计划(R10-04/CSCEC-PM-1301) 74机械设备台帐(R10-05) 75大型机械设备动态管理情况(R10-06) 76机械设备维修/保养记录(R10-07) 77大型机械设备租赁商满意度调查表(R10-08) 78大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告(R10-09) 79临时设施台帐(R10-10) 80周转料具台帐(R10-11) 81料具需求计划表(R10-12/CSCEC-PM-0901) 82办公设施台帐(R10-13) 83项目部信息及沟通需求识别表(R11-01/CSCEC-PM-1701) 84项目部信息管理计划编制表(R11-02/CSCEC-PM-17