物资验收管理办法.doc

管理标准名称:物资验收管理办法编号:LUXI/ZZGCJT-YSC-BF01编制:王智勇审核:吕庆宾批准:姜吉涛发布日期:2015年8月31日生效日期:2015年8月31日受控状态:受控目的为了明确制造与工程事业集团外购物资的质量验收职责,确保进厂物资质量符合合同及相关标准要求,制定本管理办法。适用范围本办法适用于各工程事业部、项目组使用物资的质量验收管理工作。职责使用部门负责到货物资的计量及验收。各工程事业部及项目组确定物资验收责任人,做好验收台账并及时反馈物资质量信息。采购部门负责到货物资报检的监督管理,并负责不合格物资的处置。物资验收处负责对到货物资验收工作质量的监督、管理及评价。物资验收处负责对SRM质检模块的运行情况进行监督管理。物资验收处负责国家标准的收集及更新。定义无工作内容物资验收责任分工项目SRM系统外购物资到货后,项目组三日内完成数量清点(大批量除外),在SRM系统中计量并打印报检单,计量后三日内完成验收。验收处人员根据供货质量情况,进行抽检复验并录入SRM系统。项目组采购物资,到货验收完毕后,在BPM系统申请复检。第一、二事业部外购物资由其质检部门进行检验,验收处人员根据供货质量情况,进行抽检复验并录入SRM系统。第三事业部外购物资由其质检部门进行检验,并负责SRM系统录入,物资验收处对验收工作进行监督。属于承包(包工包料)安装工程的项目物资,由项目组验收,验收合格后使用。物资验收要求根据物资验收种类,不断收集、辨识和更新相关质量验收标准,并依据标准及其他报检资料开展物资验收工作。各事业部及项目组应根据合同约定条款及相关要求,对关键质量控制点和隐蔽件的质量要求到制造现场进行检查,做好记录和见证资料的保存,物资验收处抽查监造情况。大批量法兰管件、阀门、泵类等物资出厂前,由使用部门到制造发货现场进行质量验收。物资到厂后,再次进行抽检复验。凡是有重量要求的物资,以进厂过磅单为准。结合实际情况抽检单重,达到要求视为合格。物资抽检、复验方式及比例,按照《物资验收抽检复验规定》执行。物资验收处人员负责对光谱仪、硬度计、测厚仪、电火花等检验仪器统一调配使用。需要第三方检测的物资,由验收处联系检测部门,监督取样并配合送达。物资验收处按周期对检验用仪器进行检定/校准,做好《计量器具台账》的登记更新工作。质量争议检验过程中出现质量争议,由验收处组织相关职能处室、采购单位和使用单位按专业进行质量评审,报分管领导批准后执行。供方对检验结果仍存在异议时,委托第三方进行检验。不合格物资的管理,按照《不合格物资管理办法》执行。资料管理物资验收完毕后,物资资料由各事业部及项目组责任人收集归档。考核管理各事业部及项目组发现质量问题后,