09年机场安全审计检查单.xls

审计项目(编号)审计要素审计内容审计依据/参考检查方式/,并明确其职责,充分发挥其职能。《中华人民共和国安全生产法》查看记录、台帐*,分析安全形势,采取有效措施解决问题,会议记录详实。*。问卷调研*。《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空法》查看记录、台帐,问卷调研*,与其它部门的职能界定是否清晰。*(主动按政府安全管理部门的要求实施安全监督检查,接到责令整改通知后是否按期限完成整改,并按规定时间将整改情况进行反馈)。*、规章,是否均进行有效的检查监督,并及时向所在地区管理局报告本机场的安全情况。*、及时传达并贯彻执行有关的安全法规、指令,并结合本单位实际制定有效措施。*,对违章违纪事件能否及时发现与处理,并按期如实上报自查结果。*,是否积极配合,提供帮助。*,并保证装备完好,使用合理。*(300人以上企业必须设专职安全员;300人以下企业设兼职安全员,充分发挥安全监管的作用)。《中华人民共和国安全生产法》查看记录、台帐*(兼)职安全员。*,能否充分履行安监职能。*。《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空法》查看记录、台帐,问卷调研*;安全责任书的签订是否通过上下级协商,并达成一致意见。。*。,是否体现过程控制和因素控制,且对安全运行有指导意义(安全目标制定符合客观、科学的标准,并与危险源识别与控制相结合)。,责任到人。《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空法》、《中国民用航空安全奖惩规定》查看记录、台帐,、班组、岗位安全目标是否存在未进行分解或漏项。(包括安全运行程序、安全保证措施、安全监督机制等)访谈、问卷调研*。*、人员安排、资金投入和检查力度上为安全提供保障条件。*,履行职责。*,发现并解决安全方面存在的问题。*.