qhse管理体系内部审核检查表-01资料.doc

QHSE管理体系内部审核检查表单位:编号:迎审单位参加人员日期审核组长审核员审核标准要素QMS:EMS:OHSMS:。,删减是否合理。,外包过程如何控制。、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。。,,抽查3-6份文件,查证:,文件是否充分适宜?(包括修订状态)?,是否使用场所得到了适用文件的有效版本?、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规),并对其进行了管理控制?,可否保证作废文件的非预期使用?作废文件保留是否作了标识?、更新、再批准的规定,查l-3份更改文件,核查规定执行情况。,与相关部门的接口关系是否清楚。,是否包括了QHSE体系要求的所有记录,否规定了各种记录的保存期限。-6份,核查标识情况,填写是否清晰?是否易于识别?、归档、检索,是否符合规定要求?记录贮存条件是否适宜?、复印、处置的管理。,与相关部门的接口关系是否清楚。,获取的方式和频次,查询各获取渠是否满足要求。,是否有适用法律法规清单,有无明显的漏项。,是否开展了必要的培训。,是否建立了环境因素法律法规确认清单。?能提供哪些方面活动证据实现了管理承诺?。,如何实现QHSE体系的持续改进?、员工、、员工、、员工、社会的要求?。、健康、安全、、健康、安全、、健康、安全、环境方针是否得到了最高管理者的审批。:;;;;。,抽查3-5名员工对方针的理解。。、健康、安全、,核查内容是否满足:?,并与QHSE方针保持一致?:-3个职能部门QHSE目标考核及实现情况?-3个基层单位QHSE目标考核及实现情况????变更策划如何考虑QHSE体系的完整性?实际是否达到了这一要求?,予以核实。、?索阅组织在职责、权限规定及沟通过程中形成的有关资料,予以核实。,是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者,本人的职责和权限是什么?在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作?