sapmm采购合同上传操作手册.doc

采购合同上传操作流程说明:本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求,物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万(含税)时,需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核,以加强大合同的管理,防范合同出现的法律风险。在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去,并和采购订单链接。注:在SAP系统设置为某一采购订单(含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单)订单总金额(税前)≥256410元时,采购订单就会自动生成二级审批,需要上传合同文本。本课程涉及事务代码:序号事务代码事务代码描述1CV01N创建文档2CV02N修改文档3CV03N显示文档1创建合同文档凭证首先,在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作,同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中,这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。进入菜单,输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入‘回车’或按进入下一屏,创建凭证(初始屏幕)屏幕输入要求字段名称描述R/O/C用户操作/数值注释凭证根据其区分工程项目、销售和物资采购合同RB01按要求填写(说明:表格中的“R/O/C”列:“R”=必填,“O”=可选,“C”=视条件而定)此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写,如再次使用,系统会自动填入,如下图:凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成,对操作无影响,用户可自行删除或忽略。‘回车’或按进入下一屏填写要求:在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述,然后点击2创建原件,会自动弹出图框3。填写要求:在弹出的图框中的应用选项中点击按钮,会跳出应用程序框,选择所要上传合同的格式,这里系统默认格式为word,即WRD。填写要求:在描述一栏中对所要上传的采购合同进行描述,然后在步骤2,初始的空白栏点击按钮会跳出对话框,在对话框的3处查找所上传合同的在本地的存储位置,找到如4,双击选定。则返回原图框,如图:点击对勾后,出现以下显示:在1处鼠标右击,出现图框2,选择3登记,点击弹出下图:(注意此时4小锁头为释放状态)注意:库存类别这里必须要选择ZMM_C1_DMS,物资管理相关文档进入下一步此时上传成功,小锁头处于已锁定状态。如果发现上传错误的采购合同文档,可以点击删除该文档。如果用户已经在系统内创建了采购订单,则按上图选择1对象链接,输入采购订单的凭证编号,项目填写所要选择链接的行项目,为方面显示合同文档,建议选择第一行,即10行,回车后带出10行的物料描述;然后点击保存。返回初始屏幕,生成凭证编号。并在左下方提示返回信息。这样,合同文档创建成功,并已和采购订单链接。如果用户在创建合同文档前没有创建采购订单,则不进行对象链接操作,直接点击保存,同样可以生成文档凭证编号。同样可以在在创建或更改采购订单时,可以将该合同文档链接上,如下图在创建或更改订单界面,在项目概览中选择第一行行项目10,然后点击凭证,弹出下图