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XX有限公司物资采购制度汇编XXX有限公司采购物资交库制度SJE/-02为保证采购物资计划的执行与控制,做到制约有序,确保物资管理与发放,制定本制度。第一条采购员负责采购提货物资,由经办采购员与仓库保管员交接。外埠公路和铁路运输到吉林市的物资,由物资计划部与仓库保管员交接。第二条物资交库时采购员、计划员认真填写“物资到货交接表”,由采购员、计划员组织,保管员协助,当场进行规格和数量验证,交接表双方签字有效。第三条物资交库后,应在2小时内交接完毕。第四条大综、大件采购物资可以直接送达使用单位,采购员与保管员的交接在使用单位现场进行。第五条采购不合格的物资在仓库不合格品货位暂时保存,如需退货由保管员通知物资计划员,物资计划员负责联系,采购员协助,及时退货,所发生的费用由物资计划员负责协商与落实。第六条本制度由物资计划部负责解释,自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司生产用材料补发管理制度SJE/-03为降低生产成本、堵塞漏洞,有效控制原材料的发放,制定本制度。第一条适用范围:本制度适用于生产过程中,由于设计、工艺的变更及运输、储存等环节产生的漏洞,而发生的材料补发。第二条职责:生产部负责生产用材料补发的管理和审批。第三条规定(一)凡列入生产计划的产品(含技改、技措、工装、模具等),必须凭技术部的图卡(蓝),经生产部审核后,由备料分厂统一下料,并随图卡转到有关部门。(二)由于设计、工艺更改,而需要重新下料的产品(部、零件),必须由技术部出具临时更改单(注明:材质、数量、重量等),原已下完的料,计检部开具废品单(指不能修复和回用的),由任务承担单位,凭据两单到生产部批准并加盖材料审核章后,由备料分厂重新补料,并随更改单将补料送到相关部门。(三)各分厂二类工装所用材料,根据分厂工艺员所做工艺卡,经分厂领导确认签字,生产部领导审批签字后,由备料分厂下料转至相关分厂。(四)生产过程中,由于运输、保管等原因造成的材料流失,责任单位首先向保卫部和生产管理部报告,保卫部出具责任报告,对于数量较少、价值较低的材料,由生产部审批后,方可补料,所发生的材料费在分厂经济责任制中进行考核。对于批量较大(200千克以上的普通材料)和价值较大(1000元以上)的补料,必须说明原因,并写出书面报告,由生产部同意签字,报公司主管领导审批签字后方可补料,并按公司相关制度进行考核。(五)现场安装过程中,由于运输、保管等原因造成零、部件损坏、丢失需补料重新加工制作,由安装部写出补件申请,说明原因,对于数量较少、价值较低的材料,由安装部领导确认签字、生产部审批后,方可补料加工制作,所发生的材料费在安装部经济责任制中进行考核。对于批量较大(200千克以上的普通材料)和价值较大(1000元以上)的补料,必须说明原因,并写出书面报告,由公司主管领导审批签字,生产部同意签字后方可补料,并按公司相关制度进行考核。(六)各分厂所存的旧(废)、,由各分厂负责送到备料分厂,并登记重量,低于上述标准的送到仓储部并登记重量。(七)非生产的用料,有关部门写出报告申诉理由,至主管物资计划的公司领导审批后,物资计划部进行审核备案,备料分厂可以下料。第四条本制度由生产部负责解释,自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司废旧物资管理制度SJE/-04废旧物资回收利用是企业增加效益,节省物资,降低成本,物尽其用的一项重要工作,为规范这项工作,制定本制度。第一条废旧物资的回收(一)凡生产和基建发生的一切废旧物资(废金属、木材、报废的机电产品、五金水暖器材、报废工具、废油品、包装物等)统一由仓储部回收,其它部门不准回收。(二)各废料发生单位应将废旧物资分类存放,不可混放和混入杂物,待仓储部分类回收。第二条废旧物资的保管(一)仓储部设立专库保管废旧物资。按废旧物资的类别设帐管理。帐物料相符,需给废品发生单位办理退库手续的物资应及时办理退库手续。(二)对回收的贵重金属及其屑末,要加强保管,做好防盗工作。对易燃、易爆及有毒物资,要做好特殊保管和处理,严防事故发生和污染环境。(三)各部门产生的废旧物资(如有利用价值的由本部门保存,所有废旧物资都由本单位领导认定是否废品,确认后的废品送到废品管理员指定地点),由仓储部统一保管和处理,各部门不得自行处理。(四)各分厂加工切削产生的有色金属屑末,要分清材质,不可混入杂物,由仓储部回收。原则上有色金属不作处理,做为代料加工成品材料使用。(五)对废旧物资和废料的处理,必须由公司主管领导签字方可处理(铁屑除外)。第三条废旧物资的利用和处理(一)废旧物资应本着先利用后处理的原则进行管理。(二)废旧物资的处理全公司统一由仓储部处理。(三)处理的废旧物资和废料由计检中心检斤,并由计量人员及废品管理员共同签字,财务部依据检斤单和审计