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康佳集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表2.doc

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康佳集团财务中心
副总经理(主管审计)岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
审计管理
每年/每月
1、审计计划的制定(子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年;离任审计则根据集团公司人事变动,随接随审,原定计划滚动执行;对突发事件的专项审计调查,做到随接随审)
集团公司和各项事业部的计划和预算;集团公司各项政策及制度;被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定
审计工作报告
2、审计力量的组织
3、审计关系协调
4、审计质量检查
5、进度和费用的控制
6、审计报告的审定
7、审计成果的考核

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