非金融机构支付服务业务系统现场检查列表.doc

XXX公司XXX业务系统现场检查列表(2011版)、现场访谈有无强电场:□有□无;有无强磁场:□有□无周围易燃、易爆等隐患现场查看、现场访谈周围有无易燃、易爆等隐患:□有□无周围危险建筑现场查看、现场访谈周围有无危险建筑:□有□无自身建筑情况现场查看、现场访谈自身是否为危险建筑:□是□否机房在建筑物中地位置现场查看、现场访谈是否位于建筑物高层或地下室、用水设备地下层或隔壁:□是□否备份机房现场查看、现场访谈有无备份机房:□有□无主、备机房距离现场查看、现场访谈主、备机房距离__________建筑物内独立区域现场查看、现场访谈机房在建筑物内是否为独立区域:□是□否2门禁系统个人身份识别措施现场查看、现场访谈有无个人身份识别措施:□有□无权限划分调阅文档、现场查看、现场访谈有无权限划分:□有□无,如何划分______________门禁记录调阅文档有无门禁记录:□有□无编号检查项检查点检查方式检查结果门禁系统应急措施调阅文档有无门禁系统应急措施:□有□无门禁监控现场查看、现场访谈有无门禁监控:□有□无3灾害预防措施和设备灭火系统现场查看、现场访谈灭火系统_____________自动预警消防系统现场查看、现场访谈有无自动预警消防系统:□有□无排风系统现场查看、现场访谈有无排风系统:□有□无消防联动现场查看、现场访谈有无消防联动:□有□无消防监控现场查看、现场访谈有无消防监控:□有□无消防救生门现场查看、现场访谈有无消防救生门:□有□无□小于100平米不适用手动消防器材数量和位置现场查看、现场访谈手动消防器材数量和位置____________区域隔离措施现场查看、现场访谈是否将重要设备与其他设备隔离开:□是□否建筑材料地耐火等级调阅文档、现场查看、现场访谈建筑材料地耐火等级:__________应急照明设备现场查看、现场访谈有无应急照明设备:□有□无防雷击措施现场查看、现场访谈是否设置避雷装置:□是□否是否设置交流电源地线:□是□否防水防潮措施现场查看、现场访谈屋顶和活动地板下是否有无关水管:□是□否;穿过墙壁和楼板地水管是否有管套:□是□否;有无防雨水、水蒸气和地下积水措施:□有□无编号检查项检查点检查方式检查结果防静电措施现场查看、现场访谈地板是否为防静电地板:□是□否防尘现场查看、现场访谈机房是否具有防尘措施:□是□否防鼠害现场查看、现场访谈机房是否具有防鼠害措施:□是□否4供电系统供电异常报警装置现场查看、现场访谈有无供电异常报警装置:□有□无发电机配备现场查看、现场访谈有无与UPS功率匹配地发电机设备:□有□无UPS负荷情况调阅文档、现场查看、现场访谈UPS负荷情况___________________供电部门保障协议调阅文档有无供电部门保障协议:□有□无电路冗余调阅文档、现场查看、现场访谈有无电路冗余:□有□无稳压器和过电压防护设备现场查看、现场访谈有无稳压器和过电压防护设备:□有□无供电通信线缆隔离现场查看、现场访谈电源线缆和通信线缆是否隔离:□是□否设备电磁屏蔽现场查看、现场访谈关键设备和磁介质是否有电磁屏蔽:□是□否市电双回路供电现场查看、现场访谈有无市电双回路供电:□有□无5综合布线走线方式调阅文档、现场查看、现场访谈走线方式_____________________布线规整调阅文档、现场查看、现场访谈布线是否规整:□是□否统一标识调阅文档、现场查看、现场访谈有无统一标识:□有□无6机房分区机房区域划分情况现场查看、现场访谈机房区域划分情况_______________;区域和区域之间是否设置物理隔离装置:□是□否;在重要区域前是否设置交付或安装等过渡区域:□是□否7空调系统专用空调现场查看、现场访谈有无专用空调:□有□无不间断运行能力调阅文档、现场查看、现场访谈有无不间断运行能力:□有□无异常报警调阅文档、现场查看、现场访谈有无异常报警机制:□有□无机房温度调阅文档、现场查看、现场访谈机房温度______________机房湿度调阅文档、现场查看、现场访谈机房湿度______________空调冗余调阅文档、现场查看、现场访谈有无空调冗余:□有□无编号检查项检查点检查方式检查结果统一监控调阅文档、现场查看、现场访谈有无统一监控:□有□无漏水报警现场查看、现场访谈是否能够漏水报警:□是□否8机房访问人员控制人员进入审批调阅文档、现场查看、现场访谈人员进入是否审批:□是□否身份核实现场查看、现场访谈有无身份核实:□有□无专人陪同现场查看、现场访谈有无专人陪同:□有□无访问记录调阅文档、现场查看、现场访谈有无访问记录:□有□无9机房所在地安保进出人员身份核实现场查看、现场访谈进出人员是否进行身份核实:□是□否外来人员登记调阅文档、现场查