特殊过程确认准则确定与实施.doc

ISO9001:2000标准中“特殊过程确认准则”的确定和实施林老师GB/T19001:2000标准中提到了特殊过程的确认准则,现就审核中常见的一些问题提出来讨论,并提出改进的实施案例,供大家参考。“生产和服务提供过程的确认”条款中明确要对“为过程的评审和批准所规定的准则”的要求。即如何确认过程应当有一个准则。通俗地说,怎么确认可以“证实这些过程实现策划的结果的能力”。个人收集整理勿做商业用途什么是需要确认的过程:“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,组织应对任何这样的过程实时确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”。个人收集整理勿做商业用途关键词:不能监视或测量加以验证,使用或交付以后问题才显现。举例如下:物料混合过程:企业在有关要求中只给出了物料混合的配方,混合后的各种物料不会发生任何物理、化学、生物反应,也无其他要求。在这种情况下,操作人员只要按配方操作,混合后产品中各种物料的含量毋庸置疑,且过程输出的产品也无需验证。虽然这种混合过程需要在运行中监测,但不是特殊过程。有时,混合后的物料会发生某种反应,但对这种反应可以忽略且无专门要求,也无需验证。这种过程也不是特殊过程。个人收集整理勿做商业用途如果对物料发生的反应结果有要求,则需要确认反应结果是否能够在正常提供情况下由后续的监测活动予以验证。如果能够进行验证,这个过程仍不属于特殊过程。个人收集整理勿做商业用途如果对物料发生的反应结果有要求并需要验证,且无法在正常提供情况下由后续的监测活动进行验证,这样的过程属于特殊过程。个人收集整理勿做商业用途举例如下:某企业产品中的“重金属”含量不能检测,不具备检测的手段,是否需要确认?某企业的产品公司没有检测设备,依靠委托检验,是否需要确认?某企业生产的农药规定指标已经合格,但是农药的灭虫效果需要做大田试验,许多情况是使用以后农民才会有质量的反应,是否需要确认?个人收集整理勿做商业用途企业的混凝土浇筑、铸造、焊接、热处理,电线压接、波锋焊、***生产、炮弹生产、烤羊肉串等等过程,都可能涉及过程的确认。个人收集整理勿做商业用途根据确认的目的是能够满足策划的能力要求,因此,我们对过程确认的准则是否可考虑以下几点:1、过程的质量要求。即产品的特性,这是确认的输入,是策划的出发点,是过程能力分析的依据。离开这一点,会使确认流于形式。个人收集整理勿做商业用途2、原材料的保证。规定使用的原材料必须满足产品的接收准则。3、影响过程能力的主要因素。主要是工艺保证的条件,按照什么样的工艺条件进行生产。4、设备和监视测量设备的完好。保证设备和监视测量设备可以适宜、充分。5、操作人员经过培训,具备规定的操作技能,满足人员能力要求,并经过资格认可。6、确定操作方法和程序。有规定的统一作业指导书,作业方法明确,程序清楚。7、再确认的安排。规定过程变化大,材料、设备、作业方法调整、产品性能更改、操作人员的调整等,应当进行再确认。个人收集整理勿做商业用途如何对过程进行有效的确认,举例如下:特殊过程确认记录确认人/日期:xxxx审核人/日期:xxxx确认对象化纤纺丝过程确认时间XXXX年XX月X日产品批号XXX/XXXX-XX-2222确认参加人员XXXXXXXXXXXXXXX产品质量标准执