漓渚二一七年财政预算执行情况和.doc

漓渚镇二○一七年财政预算执行情况和二○一八年财政预算(草案)的报告——在漓渚镇第十七届人民代表大会第三次会议上(2018年1月24日)陈飞各位代表:我受镇人民政府委托,向大会报告二○一七年财政预算执行情况和二○一八年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志发表意见。二○一七年财政预算执行情况二○一七年我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,经过全镇干部群众的共同努力,各项事业取得了令人满意的成绩。在财政预算执行过程中,我们紧紧围绕年度目标任务,适应形势,调整方式,强化财务监督,加强支出管理,拓宽理财思路,积极扩大财源,紧缩行政开支,增加民生支出。本着“量力而行、尽力而为、保证重点、兼顾各方”的原则,在财政资金较为紧张的情况下,实现了财政收支平衡,略有结余。一、财政预算收入执行情况1、财政总收入执行情况。2017年全镇完成财政总收入22969万元,完成年度预算20500万元的112%,比上年实绩19657万元增长17%。其中:(1)国税收入完成16265万元,完成考核指标15686万元的104%,比上年实绩14323万元增长14%。(2)地税收入完成6704万元,比上年实绩5699万元增长18%。(3)公共财政预算收入完成13858万元,完成考核指标12733万元的109%,比上年实绩11692万元增长19%。2、财政预算可用资金收入执行情况。根据乡镇财政综合管理原则,2017年财政预算内外实际可用资金预计为12262万元。其中:(1)经测算财政体制分成资金收入5330万元;(2)上级专项补助收入3595万元;(3)预算外收入及上年结转3075万元;二、财政总支出执行情况2017年我镇财政总支出为9516万元(其中区专项补助支出2895万元),分项支出情况如下:1、一般公共服务支出1568万元。其中:(1)政府办公及相关机构事务支出1403万元;(2)党委办公事务支出108万元;(3)组织事务支出19万元;(4)商贸事务支出15万元;(5)其他共产党事务补助支出3万元;(6)其他一般公共服务专项补助支出18万元;2、派出所补助及平安创建支出305万元。3、教育支出222万元。其中:(1)学前教育支出61万元;(2)小学教育支出3万元;(3)成校教育支出93万元;(4)教育费附加安排支出65万元;4、科学技术补助支出90万元;5、文化体育与传媒支出76万元。6、社会保障和就业支出182万元。其中:(1)义务兵优抚及退伍安置补助支出75万元;(2)其他社会保障救济支出94万元;(3)离退休人员经费支出13万元;7、医疗卫生与计划生育支出478万元。其中:(1)新型农村合作医疗补助支出340万元;(2)卫生院补助及公共卫生补助支出36万元;(3)计划生育事业支出94万元;(4)食品安全事务支出8万元;8、城乡社区事务支出2614万元。其中:(1)城乡社区规划及管理事务支出150万元;(2)城乡社区环境卫生支出663万元;(3)城乡社区公共设施支出1801万元(其中小城镇环境综合整治补助支出1369万元);9、农林水事务支出3796万元。其中:(1)农业事业机构人员经费支出531万元;(2)农村综合改革示范试点补助支出1800万元;(3)生活污水治理补助支出750万元;(4)新农村建设补助支出100万元;(5)洁净乡村及环境卫生补助