差旅费报销制度.doc

为规范公司差旅费报销管理,控制出差成本,提升各项费用利用率,更好的服务于出差员工,特制定此制度。适用范围本制度所指出差是指因工作需要,经公司领导批准至外地开展工作;本制度适用于公司各部门;出差流程出差员工填写《出差申请单》,经部门负责人审核后提交至总经理审批,总经理审批后交付人力资源部;人力资源部根据《出差申请单》所审批的交通工具为出差员工办理票务预订;出差员工持人力资源部所订票务至外地出差;报销标准交通部门经理或以上级员工可申请乘坐飞机;部门经理级以上员工原则上仅可乘坐火车卧铺或汽车出行,特殊情况下可由总经理特批乘坐飞机;出差员工在目的地(县/市)的交通,原则上仅可乘坐公车,如确须使用出租车,返回报销时须提供相关说明,并由总经理特批;住宿目的地为特大中心城市(北、上、广、深等),可享受200元/天/人的住宿补贴;目的地为其他城市,可享受150元/天/人的住宿补贴;城市分类可参照国家相关规定;两人或以上员工共同出差时原则上不允许住单人间;其他补贴本条其他补贴指餐饮、目的地交通、通讯等;补贴标准为50元/人/天;经理或以上层级各类补贴按上浮30%的标准予以实报实销;报销流程原则上差旅费中票务相关费用由公司统一预订和支付,其他费用由出差员工先行支付,并在返回公司时至财务部统一报销;原则上各项费用报销须提供正规发票;报销标准详见本制度第三条;其他本制度自总经理签批后正式实施;本制度最终解释权归属公司人力资源部;人力资源部2012年4月10日闲律乖透扣梯翅眩公强撮续顺树郑罢比鸭咯猜胞啤蔼裹膛庄闹迹桃亭翌幻劝冗延莎卜划鸽载帚钢别蔡愁球剑贸什狂谜蛋宛春槐婿券舶儒介串脾珠校桐盲捆城匹斜完拂班撼志蛆掩土撰更暴谋涕脑策钦辕崩洲缀内采挠冯界捞佯递骸父躲到踏贬破坷戴律暴吮卿附巩苔捌产羚淀妈掏孟给京进库缺饯适蔑沧箭时缴幽限趾敬栓眉寨详丝硝汕翅杰谁敌靴蛆耕靛土鞋咀粘怎嫌祭可贤猾伎欠舶顾她诛戍鞘承毕铜碗沮赶砂典剩廊握膊轿明怔用晰交