2015年公司年度经营计划书.doc

莂鸿源物资再生利用有限公司葿芀一、2015年品质达成策略和改善经营目标螃回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素,有机台设备、人工、治具影响分析,为2015年需逐步改善目标。莅二、2015年品质核心经营目标葿(1)改善方案(第一季度)蒇1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出,引进新设备。薅2、二次加工投入PLC自动化削边设备,节省人力及品质稳定。膄3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。蕿4、工序间品管岗位配置补充,计划分日、周、月、季,全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。袇(2)改善方案(第二季度)芇1、车间环保、5S点检整顿计划,创造员工良好的工作环境。袂2、压铸车间地板凹坑整修平坦。虿3、喷砂车间粉尘,引进吸尘设备改善。芈4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料,评估导入天然气及自动熔炼炉设备,以提升出汤量及环保。蚅5、品质教育训练学员考问评鉴。蚁(3)改善方案(第三季度)蝿1、涂装设备评估引进更新半自动化设备,改善手工喷涂操***端。虿2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。蒇3、教育训练终期各干部验收考试成果。蚄(4)改善方案(第四季度)袈1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。螆2、PLC自动化设备,依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。袅3、针对品质未达标的干部及作业员工,进行岗位调整至次要岗位。蒃4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核,对有达标的干部依考核进行奖励,对未达标的人员惩处。(见附件)羈三、经营目标表***薇项目节年度目标节第一季度薈第二季度肅第三季度芅第四季度莂QCD罿满30分螇15肄25蒂25莀30膄品质达成率螂97%薂96%薆97%羆97%薁98%蚂断料工时羇莄100hr薄螂莈肆莃螁蝿薄膂袁袆芆羁羁芇螄羄经营目标表(计算单位:万元,人民币)肁蚈分类蒆年度目标螃第一季度膁第二季度聿第三季度袃第四季度蒁一、销售收入芁5000葿800蚅1300薄1400莁1500蚆手工砖莇1000芃200莁300肇200螅300肂酒瓶蒀4000蒈600蒇1000袁1200薀1200衿二、销售成本羅3770袄160蚀240羆160蚇240蚃手工砖螀800莇160膅240莂160袀240螈酒瓶袆2970蒅420羀750膈900芄900膃三、期间费用羀775 工资25058666659 办公费235666 员工保险225665 税金369999销售佣金8012202424 市场推广135233 运输费********** 利息支出20050505050 、税前利润455进度比累计进度比办公费:办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等;其他:公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费;市场推广:展览费、网络宣传费、市场推广物料上述经营目标的分解,按《2012年度经营目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现经营收入的大幅度增长,提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此,公司将2013年确定为“市场拓展年”,投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会,发展客户、抢占商机。对此,应采取下列措施:,以营