分公司二季度分析6月组织发展策略发布会.ppt

——**分公司6月大战策略发布会决战六月大晋升组织发展大冲锋第一部分:二季度人力分析1、人力结构2、新增留存3、收入产能4、考核通过第二部分:六月大战如何突破人力?目录万一保险网中国保险资料下载网1、二季度规模人力达成情况截止6月1日,分公司在册人力1782人,根据目前业绩,考核预警销号142人,达成规模人力1640人,二季度2000人目标,达成率82%,差距360人。**目标达成率91%;**、**、**达成率超过80%。二季度考核政策:不保级、不保号。规模人力=常规活动人力+新增+盘活人力机构在册人力考核销号人力目前规模人力二季度必保规模人力目标必保目标达成率必保规模人力差距排名**%-291**%-182**%-143**%-664**%-845**%-546**%-187**%-187**%-499**%-%-3602、规模人力发展趋势机构14年二季度14年三季度14年四季度15年一季度15年二季度发展趋势**205203252293291**4445525652**195170178163157**768396102100**131128134138129**232307358365356**1041************7061706661**238265287288295**754535252分公司13021433162716661640规模人力发展趋势:分公司整体呈上升趋势。规模人力同比14年二季度增加338人。分公司8家机构规模人力发展呈现上升趋势,**、**规模人力发展下滑。**同比二季度规模人力下降38人;**环比人力下降。3、分公司规模人力层级结构机构部经理主任客户经理正式试用**6376112190**782023**221178740**116234325**311216148**53865152120**219336537**1872630**4357213079**11162024分公司25203313725516截止6月1日,分公司部经理25人,主任203人,客户经理313人,正式725人,试用层级516人。正式层级占比41%;试用层级29%,分公司关键人群占比低,高新增有效转化正式层级后,主力人群向关键人群转化率低。3、正式层级考核情况机构晋升率降级率维持率排名**17%26%56%1**17%18%65%2**15%21%64%3**14%25%61%4**13%23%64%5**13%33%54%6**12%45%43%7**11%32%56%8**10%23%67%9**6%30%64%10分公司13%26%60%分公司整体正式层级考核晋升率13%;维持率60%,降级率26%。降为边缘人力人员较多。正式正式层级留存不稳定。**、**、**、**的正式层级降级率较高,超过30%。4、二季度新增、脱落情况分析分公司4月新增86人,脱落197人,5月份新增109人,脱落77人,二季度整体人力发展新增低于脱落79人。**、**实现二季度新增、脱落正增长;**持平,其他机构均呈现下降。**、**、**负增长超过10人。机构4月新增4月脱落5月新增5月脱落人力增长排名**526451**142919222**558803**8827-54**929207-75**320144-75**51652-87**016108-148**162748-159**21452127-3010分公司8619710977-794、人均收入机构15年人均收入14年人均收入同比排名**4272254968%1**2642185942%2**2740195940%3**2686197836%4**4553347631%5**4272345324%6**299528326%7**234422663%8**19222216-13%9**29973615-17%10分公司3429282321%分公司15年月均收入3429元,同比14年提升21%。**同比提升68%,增幅最大;**、**同比14年呈下降趋势。5、部经理层级考核机构姓名营销员级别组FYC差距部合格差距部FYC差距直接育成差距部组数差距考核****A304-12750**********观察期****A30249629-5-6040-1观察期****A302-331994432910观察期****A3022269854245086-1-2