汤阴县政协2018年度部门预算.doc

汤阴县政协2018年度部门预算情况说明二〇一八年二月目录第一部分政协概况一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分政协2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:政协2018年度部门预算表表一财政拨款收支总体情况表表二一般公共预算支出情况表表三一般公共预算基本支出情况表表四政府性基金支出总表表五部门收支总体情况表表六部门收入总体情况表表七部门支出总体情况表表八部门支出总表表九工资福利支出明细表十单位运行费支出明细表表十一业务费支出明细表表十二政府预算经济分类表表十三三公经费预算批复表第一部分政协概况政协机关主要职责主要职责是:对全县经济社会发展中的重要问题在决策前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对有关法规重大政策的贯彻执行等进行监督和建议。对全县政治经济和社会文化中的重要问题及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委和县政府提出意见和建议。二、政协机关机构设置及人员构成政协机关内设5个委员会和1个办公室。共有行政编制15人,实有人数46人,其中:在职职工19人,离退休人员22人,派遣人员5人。第二部分政协2018年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况说明政协2018年收入预算总计320万元,支出预算总计320万元,与2017年相比,收、支总计分别增加62万元,增长24%。主要原因:是人员基本工资上调。二、收入预算情况说明汤阴县政协2018年部门预算收入为320万元。其中:一般公共预算拨款320万元,没有政府性基金收入。三、支出预算情况说明汤阴县政协2018年支出预算总计320万元,其中:基本支出255万元,占80%;项目支出65万元,占20%;没有经营支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明汤阴县政协2018年一般公共预算支出年初预算为320万元。主要用于以下方面:1、人员经费支出216万元。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、机关运行经费104万元,业务费65万元。包括:(根据预算安排选择)办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明汤阴县政协2018年“三公”,与上年一样。具体支出情况如下:(一)因公出国(境)费2017年和2018年都没有出国费用(二)公务用车购置及运行费2017年和2018年都没有公务用车购置费用(三)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年一样六、政府性基金预算支出情况说明汤阴县政协2018年无府性基金财政拨款预算。(如2018年当年无政府性基金预算收支情况,则说明:2018年无政府性基金收支预算,根据要求公开空白