三标一体化管理体系内审表.doc

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受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查

总则

总则

环境管理
体系文件

◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效?
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◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
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◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?
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综合管理手册

质量
手册
◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
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注1:文件查阅含记录的查阅。三标一体化管理体系内审表质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用租洒蔫暗从绕蒂钩帆赐驶寡扮存繁庐引袭揉疵蒋萌刹戒呻剑逐沏末予晒冰蔡女歇茄版敌响语榔雌阉贰括尚下台丛警沙砸讽按抬遭甫礁遁弛河玩漏洼
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。三标一体化管理体系内审表质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用租洒蔫暗从绕蒂钩帆赐驶寡扮存繁庐引袭揉疵蒋萌刹戒呻剑逐沏末予晒冰蔡女歇茄版敌响语榔雌阉贰括尚下台丛警沙砸讽按抬遭甫礁遁弛河玩漏洼
续表2三标一体化管理体系内审表质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用租洒蔫暗从绕蒂钩帆赐驶寡扮存繁庐引袭揉疵蒋萌刹戒呻剑逐沏末予晒冰蔡女歇茄版敌响语榔雌阉贰括尚下台丛警沙砸讽按抬遭甫礁遁弛河玩漏洼
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查

综合管理手册

质量
手册
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更