三合一体系程序文件ISOISOOHSAS.doc

蒈XX电器集团有限公司莅文件控制程序芅文件代号:Q/-01腿版本号/修改状态:A/0莃页码:1/4袃1适用范围罿对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制,确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。蒇2适用范围薂适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。,程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。,程序文件、管理标准、工作标准的批准。、企业管理标准、表格的编制。、发放、借阅、收回。,技术副总(总工程师)审批。、工作标准由办公室组织各部门编制,管理者代表审批。、环境、职业健康安全管理体系文件分级为:莅一级文件:QEO管理手册;薁二级文件:程序文件;羁三级文件:技术标准、管理标准、工作标准;膅四级文件:记录表格。:肀内部文件体系管理文件:QEO管理手册、程序文件;莇企业标准文件:技术标准、管理标准、工作标准;芆外来文件:国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。***膃文件代号:Q/-01芈XX电器集团有限公司羄文件控制程序肅版本号/修改状态:A/0薂页码:2/4蚈QEO管理手册:Q/XXXS-XXXX膆发布年限蒅手册羂企业名称代码荿企业标准膈程序文件:Q/XXX·QEO·C-01薃顺序号蒁程序文件聿管理体系羅企业名称代码羆企业标准袀作业文件:(技术标准、管理标准、工作标准)衿Q/XXX·QEO·×-01-XXXX肇发文年限肄顺序号芀标准代号薀管理体系肈企业名称代码膂企业标准羃注:标准代号为:技术标准:J管理标准:G工作标准:、B、C……字母表示薅修改状态号以0、1、2、3……表示莂页码以第*页/总页数表示(如页码1/3—表示该文件共3页,此为第1页),管理者代表审核,总经理批准。,体系管理中心审核,管理者代表批准。,技术副总(总工程师)审批,管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制,管理者代表审批。:各部门使用的表格自行设计,部门负责人审批,报体系管理中心申请编号并将样表存档。肈芇文件代号:Q/-01肆XX电器集团有限公司芁文件控制程序膄版本号/修改状态:A/0肈页码:3/、《文件发放一览表》,办公室档案室按要求发放。档案发放要按规定发放复印件,并在《文件发放清单》上签字,体系管理文件(手册、程序文件)在封面加盖“受控”印章并编号。其余管理文件的发放由办公室制定《文件发放一览表》并在《文件发放清单》上签字。技术文件的发放按技术研发中心对技术文件发放规定《技术文件分发对象表》发放并在《技术文件领用表》上签字,发放技术文件加盖“生产用文件”、“检验文件”等相关标识及分发日期章。外来文件的发放,按办公室规定发放复印件并记录在《管理文件发放登记表》上。:使用文件人员因工作变更时,档案管理员将收回情况记录在《文件收回登记表》上,因使用中造成破损需重新领用时,领用人员提出申请,办公室经理同意后到档案室调换文件,档案管理员填写《文件收回登记表》和《文件发放登记表》。、技术文件、外来文件的归档:档案室将各部门提交的文件原件分类归档,并登记在《文件归档登记表》上,同时编制存档号并记录,体系管理文件的受控状态在《受控文件清单》上记录。,先提出申请,经部门经理批准后,档案管理人员办理手续,并记录在《文件资料借阅(收回)登记表》上,借阅文件人员交回所借文件时,由档案管理人员对文件名称、数量、对照无误后,将收回结果记录在《文件资料借阅(收回)登记表》上。,需部门领导提出申请,经办公室经理审核,。:对体系管理文件更改采用更改通知方式下达,由体系管理中心人员执行更改,并将更改前后内容,批准人及更改方式记录在《文件更改通知单》上