质量控制完整系统控制环节控制点明细.doc

羈质量控制系统、控制环节、控制点一览表羆名称蒅控制环节薁控制点肀名称莈控制内容羅责任人或部门节控制类别肁控制蒆依据莄工作肂见证袈质量保证体系衿螃质量方针螂编审羀①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序羇总经理、办公室蒇R薃肁文件、发布记录芃宣贯袈质量方针贯彻全面性蒈总经理、质保工程师、办公室莆R羄袀现场见证螄评审羁①充分性②适宜性②有效性罿总经理、办公室膄R蒄蝿管理评审报告薄质量目标羁制定螀①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解膅总经理、办公室肃R蚁袁文件、发布记录蒁落实虿①质量目标的考核蚆质保工程师、办公室膆R膂蚀考核记录羂评审螁①充分性②适宜性②有效性***总经理、办公室羅R蚃蕿管理评审报告蒄管理职责蒃职责权限蚀①控制系统②相互关系③权责明确蚈总经理、质保工程师、办公室袃R膃蚂任命书、文件规定、现场见证薇管理评审羄评审计划葿①时机②频次③组织膈总经理、办公室羆R蚄薀评审计划膀评审内容薂①输入信息②程序虿总经理、办公室袅R袁荿评审记录蚁评审输出蒀①输出信息②纠正和预防措施袆质保工程师、办公室蚄E莂蒂评审报告、纠正和预防措施芈人力资源控制膃培训考核膂培训艿①基础培训②技能培训③专业培训莇质保工程师、办公室螆R袂莁培训计划、记录薃考核膈培训的有效性袇质保工程师、办公室蚅E莃艿培训成绩、评估肄管理肃聘用调配芁①规范性②适宜性芈质保工程师、办公室薄R袄肈劳动合同、档案薄特种作业腿①规范性②适宜性蝿质保工程师、办公室蚇R肁薈劳动合同、档案芅质量控制系统、控制环节、控制点一览表蒃名称膈控制环节莅控制点名称莃控制内容袃责任人或部门罿控制类别蒇控制螅依据节工作虿见证蒈文件记录控制袄文件、记录编审螁编制审核荿①)准确性②完整性③)适宜性芆质保工程师、办公室芆R膁膀质保体系相关文件、记录莄文件、记录管理袄文件、记录的发放、使用袀①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。③记录的填写符合要求。莈质保工程师、办公室蒃R芄蚁质保体系相关文件、记录;部门文件、记录使用情况文件、记录更改①更改原因、内容②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录外来文件、记录①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录法规、规范法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。质保工程师、办公室、技术部R相关法规、、规范、标准明细表文件、记录借阅、复制、作废、销毁①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序质保工程师、办公室R质保体系相关文件、记录文件、记录的归档保存归档保存符合相关要求质保工程师、办公室R保管现场见证质量控制系统、控制环节、控制点一览表系统控制环节控制点名称控制内容责任人或部门控制类别控制依据工作见证材料零部件控制分供(包)方分供(包)方资格、业绩(①分供方调查、评价②合格分供(包)方的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价总经理、经营施工责任师R评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录采购订货①采购合同②采购技术文件③采购清单工程部、经营施工责任师R采购合同采购计划进货验收质量证明书①质证书、合格证及技术文件②文件存档工程部、质量检验责任师R质证书、合格证及技术资料实物检查①外观质量②)型号、规格、数量③材料标记④抽样检验工程部、质量检验责任师E进货检验记录检验报告①审核认定②进货不合格处置③检验文件归档质量检验责任师R不合格处置、检验(复验)记录。仓储保管材料、零部件存放①分区存放②实物标识及标识移植确认保管员R分区标记、实物标识、标识移植焊材管理①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收保管员、质检员R实物、料帐、标记、控制记录材料发放材料领用、使用名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植保管员、质检员R领料单材料代用代用审批①合理性②审批手续工艺责任师R材料代用单质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称控制环节控制点名称控制内容负责人或部门控制类别控制依据工作见证作设计分包方①分包方评价②委托协议工程部、技术部、工艺责任师、R评价表、委托合同业工艺控制会审图纸会审①设计资格②(2)技术标准、规范,技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。工程部、技术部、工艺责任师R会审记录工艺编制工艺文件编审①正确性②完整性③可行性工艺责任师R工艺文件工艺更改①更改原因、内容②审批程序工艺责任师R工艺更改通知单工艺交底①作业特点②工艺要求③)技术要求④质量标准⑤)安全措施工程部、技检部、作业人员、工艺责任师R工艺交底记录工艺实施工艺检查①工艺纪律执行情况②质量情况工程部、工艺责任师E工艺检查记录、检验记录工装模具工