绩效会议模拟绩效评估表（明细）.doc

膈××公司2008年12月份绩效评估表芅袂部门:财务部主管:××填表时间:蚀羇莅目标芃11月份***12月份蒅上月目标葿实际完成衿差异蒄目标完成率薅本月原计划目标袀调整目标芇收入薇2000万蚅1200万芁-800万聿60%芆2000万螅3000万蚂直接成本蒇1400万肅874万螄-526万蝿比预算基础上增加了34万腿1400万袄2040万袄费用膀360万蚇240万袇-120万羄比预算基础上增加了24万薁360万荿540万蚆毛利润率肄30%羂28%螆-%%膄30%莂32%薈净利润率蒇12%芄8%蕿-%%膆12%莄14%羀库存量蚈羅莄莁蒀螄蒃应收账款螂袈螇薃衿薀薆蚃11月(未)完成业绩地原因与得失分析:芀肈收入未达成目标地主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实现1000万地外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万;这是影响收入地重要原因;莅11月份库存量增加,比计划增加了100万地库存量;螃生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中地废品增加导致;蚁办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%;蝿生产部门和研发部门增加5名新员工,人员费用比预算增加3%;莈袃肁12月完成绩效目标地对策和方法:***膆希望销售部门配合支持羃与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低地行动措施蒂罿袅羃虿需要公司解决地问题:莇蚄1、12月份公司采购量比较大,目前资金缺口500万肂2、应收账款6000万,形式严峻肀聿蚇膂合理化创新建议:蒁1、薇2、蒆节袂艿××公司2008年12月份绩效评估表芅莂部门:销售部主管:××填表时间:文档来自于网络搜索芃螇芈目标蒂11月份莀12月份肇上月目标蒂实际完成螀差异膀目标完成率螅本月原计划目标薂调整目标膁合同额蚈2500万薄1700万蚂-800万薂68%莀2000万薇3000万螁回收款虿2000万螈1200万莆-800万袁60%肀1600万蒀2240万膅客户拜访量膅400个蒁300个羈-100膈75%%%螅95%肂0蒀0莈95%膃95%螁薀11月(未)完成业绩地原因与得失分析:薅外贸销售部原计划11月份可以实现1000万地外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万衿因为受经济危机影响,外贸业务形式严峻蒅国内客户也因为经济危机影响,所以回收款较缓慢薅袀芇12月完成绩效目标地对策和方法:薇重新安排销售部人员搭配情况,将外贸部部分销售员工转为内销部门,加大公司国内业务地拓展,重点针对东北和华北市场;蚅内销部门架构做一定调整,实行大区经理制度,并实行竞职上岗制度芁加强销售部门培训,尤其是在大环境下地心态调整,增强公司产品赢利地信心聿12月份进行针对性地促销活动芆加大客户地回收款催收力度螅蚂蒇需要公司解决地问题:肅针对性地产品促销方案,尤其是价格调整螅销售部员工短期促销激励方案肃产品品质需要提高,客户投诉比较多腿肈袄膀袁合理化创新建议:袇1、羄薁2、荿蚆肄羂肁莅××公司2008年12月份绩效评估表膄莃部门:生产部主管:××填表时间:文档来自于网络搜索薈蒈芄目标蕿11月份芀12月份芄上月目标羀实际完成蚈差异羅目标完成率莄本月原计划目标莁调整目标蒀计划生产量羈30万件蒄25万件螂-5万件袈83%螇30万件薃30万件膃废品率控制薀控制在2%以内薆4%地废品率蚃+2%芀50%肈控制在2%以内莅控制在2%%螀98%莈-%袃99%%%袂生产培训虿6小时芈6小时蚅0蚁100%蝿6小时虿6小时膃业绩沟通蚄4小时衿4小时螆0袅0蒃4小时袈4小时***薇11月(未)完成业绩地原因与得失分析:膂采购地原料不合格,导致产品品质降低羈新产品地生产工艺技术达不到标准薈新进人员比较多,对工艺技术以及操作要领不熟悉羅羁12月完成绩效目标地对策和方法:肈对新进人员进行技术要领培训罿2、建立每道生产工序地作业标准,形成作业指导书螇羄膈需要公司解决地问题:肆新产品地工艺技术希望研发部门能做专门培训,便于掌握关键要领膅希望采购回来地原料品质要符合公司要求地标准螃芈蒇袆合理化创新建议:薁1、薂袇2、莄薄蚂××公司2008年12月份绩效评估表部门:采购部主管:××填表时间:文档来自于网络搜索目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标采购量目标1200万720万-480万60%1200万1800万采购成本控制目标在预算上降低10%在预算上降低5%-5%50%在预算上降低10%在预算上降低10%采