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江门卓益—江门卓益绩效指标词典.doc


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江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词典二〇〇七年四月九日CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司目录第一部分:江门卓益2007年战略地图 1第二部分:战略主题解释 2第三部分:战略主题强相关识别 3第四部分:各部门KPI分解、定义及规划 401、营销部KPI分解、定义及规划 4(1)营销部KPI分解图 4(2)营销部部门KPI定义表 5(3)营销部2007年KPI规划 702、开发部KPI分解、定义及规划 9(1)开发部KPI分解图 9(2)开发部部门KPI定义表 1003、计划部KPI分解、定义及规划 12(1)计划部KPI分解图 12(2)计划部部门KPI定义表 1304、物流部KPI分解、定义及规划 18(1)物流部KPI分解图 18(2)物流部部门KPI定义表 19(3)物流部2007年KPI规划 2005、财务部KPI分解、定义及规划 21(1)财务部KPI分解图 21(2)财务部部门KPI定义表 22(3)财务部2007年KPI规划 2406、人力资源部KPI分解、定义及规划 25(1)人力资源部KPI分解图 25(2)人力资源部部门KPI定义表 26(3)人力资源部2007年KPI规划 2807、各部门定性KPI评价表 29第五部分:江门卓益岗位KPI 3101、营销部岗位KPI 31(1)营销部助理岗位KPI 31(2)业务员岗位KPI 32(3)销售内勤岗位KPI 3302、开发部岗位KPI 34(1)设计员岗位KPI 34(2)设计助理岗位KPI 35(3)样板仓管员岗位KPI 3603、计划部岗位KPI 37(1)跟单组长岗位KPI 37(2)跟单员岗位KPI 38(3)染整跟单员岗位KPI 39(4)统计员岗位KPI 40(5)采购员岗位KPI 40(6)计划员岗位KPI 42(7)质检组长岗位KPI 42(8)质检员岗位KPI 43(9)巡检员岗位KPI 4404、物流部岗位KPI 45(1)发货员岗位KPI 45(2)总仓管理员岗位KPI 4505、财务部岗位KPI 46(1)总账会计岗位KPI 46(2)成本会计岗位KPI 47(3)出纳岗位KPI 4806、人力资源部岗位KPI 49(1)总务内勤岗位KPI 49(2)人事文员岗位KPI 50第一部分:江门卓益2007年战略地图第二部分:战略主题解释BSC视角序号战略主题战略主题解释财务1保证利润实现董事会下达的利润目标。2成本领先通过加工费及采购成本(总体下降3%,其中采购成本下降1%)、管理费用(总体下降25%,其中坏准备金下降5%,跌价准备金下降20%,工资上升%,福利增加%)、物流成本(下降10%)、财务费用(利息下降10%)、销售费用(下降5%),实现公司整体成本降低%。3销售增长1、销售增长10%,回款率80%;2、批零市场销售比重33%;3、开发1-2个大客户。客户4客户优化1、建立客户分级管理体系,淘汰部分资质不良客户;2、建立健全赊账管理制度,呆坏帐控制在‰以内。5客户满意1、建立客户档案管理体系;2、建立客户满意度管理体系,及时处理客户投诉;3、保证交期,提高对外协生产的控制能力;4、加强产品质量控制力度,保证产品质量;5、不断开发新的产品供客户选择。6交货及时生产任务完成及时率98%,发货及时率99%。7质量稳定产品质量合格率98%。8渠道拓展1、营销渠道的重新规划和优化;2、开拓广州片区;3、做大批零市场。9开发客户网络1、组织对外参展;2、网站建设;3、广告推广。内部运作10采购成本控制通过对供应商管理实现采购成本下降1%。11生产成本控制通过与外协加工厂建立长期稳定的业务关系实现加工费用下降%。12外协厂整合降低物流成本,打造1小时外协加工圈,其中浆纱厂2-3家,织造厂4-5家,后整理厂1-2家。13供应商管理1、建立完善的供应商管理体系(包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等);2、实现全部供应商的评估、分级和考核;3、每年开发1-2个优质供应商储备。14减少库存1、消减原有库存80万码;2、合理安排采购与生产,控制新的库存40万码。15管理规范化1、实现组织结构调整,组建物流部;2、构建人力资源管理体系,实施薪酬与绩效管理制度;3、建立管理财务(初步建立预算管理体系);4、规范管理流程与制度建设。16新产品开发与推广1、每年开发款项超过100项,实际运用率达到30%;2、运用展会、广告、客户关系等多种方式向客户推荐新产品。学****成长17人才队伍建设技术队伍建设技术人才的内部培养。营销队伍建设1、稳定营销队伍;2、招聘并培养2-3名业务员。干部梯队建设建立储备干部梯队建设规划。18员工技能提升根据能力素质模型制定员工学****与培训计划。19培训体系建设1、识别并规划员工2007年~2009年培训

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  • 时间2019-04-20