涟钢团品质部原检科访谈记录.doc

访谈记录表项目名称:涟钢公司ERP项目咨询被访谈人黄雨改、胡芳、吴革宾访谈时间2002/12/0414:00-17:00被访谈人部门品质部原检科职务科长、书记、技术员被访人联系方式8662441(办)8665557(宅)137073847218665859(宅)135084484188682039(宅)**********访谈人张晓辉、张丽君、刘芳、李希平记录人访谈内容:Q:检验科职责范围A:今年7月份划归品质部,负责集团公司外购矿石、利废矿、燃料、洗精煤、耐火材料、铁合金、炼钢生铁的取样制样,具有验收、把关的职责。Q:具体入库检验流程如何A:矿石:铁路大票和取货通知传递给原燃料部货管科验配组,验配组验看(车号、品规)录入系统并开具物资进厂分配通知单一式五联交生产部、运输部、检验科、计控部、存档,通过CIMS、书面同时传递,品质部检验科矿石检验组收取后制取样工录入检验台帐(六项内容),等待卸车点的车皮卸车通知,电话通知后当班制取样工再次核对,然后根据(同一验配号、同一发站、同时卸车、同一品规、同一发货单位等五个同一)组批,根据技术标准采样,登记检验台帐、样品交接记录、粒度抽样检查记录,若现场目测有质量问题,填写现场调查商务记录,通知检验科办公室、矿石科、监督站现场处理(见后),否则采样后制样,交当班的其他制取样工磨样(磨样工作由班长随意安排),由班长或副班长编密,填写样品编密保管记录,开具理化检验委托书,交由司机传递给品质部技术工艺监察科分为两份,一份带回,一份重新编密,再交化验一室再次重新编密检验。化验一室检验结果由化验员填写化学成分报告单反向传递,由工艺监督科解密后交检验科检验组解密,传递给检验科办公室数据员填写理化检验报告(一式六份),交科长或技术员审核,一份存档、一份采购业务科、一份品质部工艺监督科、一份原燃料公司经理、一份原燃料公司副经理、一份原燃料公司书记。矿石样分为水份样、分析样,水份样直接编密,不磨料,不经过工艺监察科。物资检验记录的传递,取制样后当班的制取样工填写物资检验记录的时间、天气物资名称、发货单位、发站、规格、粒度测定值,交检验科办公室数据员填写元素分析结果,再交原燃料公司三审。记录中对产生的异议也应记录。Q:燃料A:同上,只是由于检验标准不同,所取的样份数有多有少。卸车点不同、通知人不同。Q:洗精煤、焦粉A:与水份样检验程序同,增加了粘结指数和胶质层检验。国营大厂的每月或几个月检验一次,小厂每批都要检验。Q:生铁A:废钢公司生产科将车皮号通知检验科生铁检查班。当班制取样工找车取样、编密,其他与矿石同。需指出的是检验台帐不能与样品同时产生记录。Q:无烟煤A:火车增加一个快速分析灰分,由化一室卸车前分析,根据结果决定是否卸车。汽车无通知单,经磅房计量,由炼铁厂验收员口头通知检验科,根据磅单上的供货单位取样、检验,不合格退车Q:炉料A:卸车后,原燃料公司仓管科保管员通知检验科炉耐班制取样工取样、制样、磨料、编密,送化一室,取回检验结果,解密,送检验科办公司审核(以上均为同一人),统计员填写报送。基本同矿石。耐火材料还需进行外观检查。Q:验收异议处理程序A:制取样工根据现