工程总承包采购控制程序.doc

工程总承包采购控制程序1目的为了规范工程总承包项目物资采购工作,制定本程序。2范围本程序适用于工程总承包项目物资的采购工作。《供方能力查阅表》及《合格供方名录》.1项目经理1)审批采购计划及询价文件等;2)审批《推荐询价的供方名单》,组织考察组对供应方进行考察;3)审批《综合评价表》;4)负责审批签署采购合同;5)检查材料、设备采购计划落实情况,发现问题及时解决。)汇编询价文件,经项目经理审批后向供应分承包方发出;2)汇编推荐询价的供方名单、《供方能力调查表》、《供方现场评价报告》、《合格供方名录》和《综合评价表》。)编制采购计划,并填写《设备、材料采购计划表》;2)编制询价文件商务条款,并参加商务评价工作;3)编制采购合同并与供方谈判。《合格供方名录》1)项目经理部根据对供应分承包方的了解,提出考察对象,填写《供方能力调查表》并经项目经理部会签与工程管理部门负责人审批后即可编入《合格供方名录》;2)考察方式可视情况选择实地考察、信函考察或其他方式;3)对已列入《合格供方名录》的供应分承包方,项目经理部应组织定期复评,对不符合质量要求的物资供应分承包方,由采购经理提出报告,项目经理部同意、工程管理部门负责人批准,可将其从名录中删除;4)对没有列入《合格供方名录》的供应分承包方,采购人员不得采购其任何物资;)对主要物资应编制设备、材料采购计划,2)设备、材料采购计划由采购经理负责编制,项目部经理审查批准后实施;3)设备、材料采购计划执行过程中,采购经理可根据工程实际进度情况及时对计划进行调整,但要征得项目部经理同意;重大调整必须经过项目经理批准;4)采购经理对在检查中提出的问题,逐条制定纠正措施并落实。)技术条款由有关设计专业人员编制并填写《技术评价表》,技术条款由以下内容组成:a)工程标准或采购说明书;b)询价图纸;c)技术数据表等。2)采购人员应复核技术条款是否完整、准确,有不完整之处应与有关人员联系解决;3)商务条款由采购人员编制,并填写《商务评价表》,商务条款由以下内容组成:a)报价需知;b)采购合同基本条款;c)其他有关事项等。4)询价文件由采购经理汇总,报项目部经理审批。,发出询价信息或询价文件1)采购人员根据工程所在地点,从《合格供方名录》、中优先推荐供货有保障、运距短、售后服务便利的供应分承包方;对于主要的关键物资,采购人员应从《合格供方名录》中选择2~3家作为推荐询价的供应分承包方并书写推荐询价的供方名录。2)当《合格供方名录》中缺少待购物资的生产厂家时,,并编入名录中;3)推荐询价的供方名单由采购经理汇总编制,项目部经理审批;4)当总承包合同有要求时,应报顾客备案或批准,批准后方可作位询价分承包方,并向其发出询价信息或询价文件。)被询价的供应分承包方的报价,由项目部经理组织有关专业术人员进行技术评价,采购人员进行商务评价;2)技术评价负责人应按《技术评价表》中的要求填写并作出“可以接收”或“不能接受”的结论;3)商务评价负责人应按《商务评价表》中的要求填写并作出“优先推荐”、“推荐”或“不推荐”的结论;4)采购经理根据《技术评价表》和《商务评价表》进行汇总并填写《综合评价表》,列出推荐供应分承包方的先后顺序;5)对于被技术评价列为“不能接受”的厂家,不得再进行综合评价;6)《综合评价表》由项目经理审查批准,最终确定为“供应分承包方”;当总承包合同有要求时,应报顾客备案或批准后方可有效;7)当采购物资比较单一,性能参数易于控制时,对技术评价、商务评价过程可以进行简化或直接进入综合评价。,由采购经理组织并签署会议纪要。、6采购合同起草1)采购人员经采购经理授权后编制物资采购合同;2)采购合同应根据物资特点,满足工程需要等确定合同的内容,对于关键性的主要的物资,合同应满足下列要求:a)产品名称、数量、规格、型号、质量性能及技术条件符合设计要求;b)供货范围明确齐全,备品备件和随机工具能满足工程需要;c)产品价格合理;d)质量保证及违约索赔条款明确合理;e)物资检验规程及验收合格标准明确;f)供应分承包方提供技术资料的内容和数量清楚;g)交货期满足工程进度要求;h)收货单位、到货地点、开户银行及帐号、付款方式、争议的解决、售后服务及包装、运输方式等填写清楚。3)采购合同审核①对重大采购合同,应在采购经理校核基础上,经项目部经理审核,并重点审核以