质量记录格式清单［DOC可编辑］.doc

质量记录(空白)清单
共 2 页共 1 页 NO:2009001
序
名称
编号
管理部门
属性
备注
1
受控文件目录
CZ/QC·09
通用
表格
2
文件批准修改记录
/
通用
表格
3
文件发放记录(回收销毁)
CZ/QC·09
通用
表格
4
不符合报告
(纠正/纠正预防措施表)
CZ/QC·09
通用
表格
1
各种认命及授权文件
按公司文件编号规定
办公室
文本
见样张
2
签到表
CZ/QC·09
办公室
表格
3
认证产品(非技术、质量)变更申请资料
/
办公室
按CQC
规定
无样张
1
订货(销售)台帐
年号+顺序号
市场
销售部
表格
2
合同评审及设计生产通知单
CZ/QC·09
市场
销售部
表格
3
产品发运送货清单
CZ/QC·09
市场
销售部
表格
4
顾客声音(投诉)及处理记录及反馈表
CZ/QC·09
市场
销售部
表格
5
顾客满意度电话调查记录表
CZ/QC·09
市场
销售部
表格
6
顾客声音(投诉)及处理
分析报告
/
市场
销售部
文本
无样张
1
技术文件及图样发放、
回收销毁记录
CZ/QC·09
技术部
表格
2
技术文件及图样更改通知单(记录)
年号+CZ+顺序号
技术部
表格
3
认证产品一致性检查记录
CZ/QC·09
技术部
表格
4
内审计划(检查表、记录)、
(报告)等
CZ/QC·09
技术部
文本、表格
无样张
5
“3C”型式试验报告
/
技术部
文本
无样张
6
“3C”认证申请资料
/
技术部
按CQC
规定
无样张
7
“3C”认证证书
/
技术部
按CQC
规定
无样张
8
“3C”认证产品变更资料(CQC)
/
技术部
按CQC
规定
无样张
9
安全件(材料)变更审批表
(合同、批量。公司内部)
CZ/QC·09
技术部
表格
10
产品一致性变更审批表
(公司内部)
CZ/QC·09
技术部
表格
12
认证产品确认检验记录(台帐)
CZ/QC·09
技术部
表格
13
工厂检查报告及
不符合纠正措施记录
/
技术部
按CQC
规定
无样张
质量记录(空白)清单
共 2 页共 2 页 NO:2009002
序
名称
编号
管理部门
属性
备注
1
进货检验或验证记录
CZ/QC·09
质控部
表格
2
过程检验记录
CZ/QC·09
质控部
表格
3
例行检查记录
CZ/QC·09
质控部
表格
4
终检记录(含包装检验)
CZ/QC·09
质控部
表格
5
安全件/材料定期确认检验记录
CZ/QC·09
质控部
表格
6
检测设备运行检查记录
CZ/QC·09
质控部
表格
7
检测设备日常维护保养记录
CZ/QC·09
质控部
表格
8
产品测试结果
有效性评价记录
CZ/QC·09
质控部
文本、表格
9
合格供方日常供货业绩记录
CZ/QC