主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表.doc

主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表.doc主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表年月日类别一级项目二级项目核查内容核查重点评分扣分情况说明(发现的问题)序号名称一、减排监测体系建设计划制定及培训情况(5分)减排监测体系建设计划制定(3分)1五年减排监测体系建设规划(2分)(1)五年减排监测体系建设规划报告;(2)下发文件情况(名称、文号等)下发文件应是各省、自治区、直辖市政府或环保部门会同相关部门联合发文。2年度减排监测体系建设计划(1分)(1)年度减排监测体系建设与运行计划报告或减排监测体系建设实施方案;(2)下发文件(包括文件名称、文号等)检查年度减排监测体系建设计划内容应全面、详细。减排监测体系培训(2分)3管理培训和技术培训(2分)(1)辖区内开展的污染源监测管理培训或技术培训的正式通知及总结;(2)组织国控企业污染源自动监测数据自动监测数据有效性审核培训情况培训计划的完成情况。类别一级项目二级项目核查内容核查重点评分扣分情况说明(发现的问题)序号名称二、企业自行监测开展情况(30分)企业自行监测完成率(15分)4企业自行监测完成率(15分)国控企业污染源自行监测方案的制定及按照监测方案开展监测的情况检查国控企业自行监测的有关台账资料,并在开展自行监测的国控企业名单中抽查不低于30家企业进行重点核查,计算其自行监测完成率:(1)检查该企业是否制定自行监测方案,监测内容是否全面完整,以及该监测方案是否向当地环保行政主管部门备案;(2)核查企业是否按照自行监测方案开展监测,结合监测原始记录检查监测点、监测指标、采样频次的落实情况,核算企业各监测点位、监测指标的实际监测次数;(3)核查企业的法定生产报表,核实考核时段内的生产情况及各监测点位的各监测指标应当监测的次数;(4)核查各企业的自行监测原始记录等台账,包括采样、送样、样品保存、分析测试、监测报告等,检查监测的规范性,以及核实考核时段内的自行监测实际开展的次数。(5)若企业自行监测为委托监测,检查监测任务委托单、委托合同及监测报告,必要时可到受委托机构检查监测的原始记录。(6)核查全年停产企业的生产状况。类别一级项目二级项目核查内容核查重点评分扣分情况说明(发现的问题)序号名称二、企业自行监测开展情况(30分)企业自行监测结果公布率(15分)5企业自行监测结果公布率(15分)核查公布方式、公布平台、公布天数、公布数据的准确性、完整性和及时性检查各省提供的企业自行监测公布情况及有关台账,在已公布自行监测结果的国控企业名单中抽查不低于30家企业,重点核查:(1)核实对外公布平台是否为企业对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式,同时,在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。(2)核实公布项次是否准确;(3)通过公布平台查看公布内容是否完整,公布指标是否全面,是否存在故意不公布超标项目监测信息的现象,公布结果与原始记录是否一致。(4)对于采取手工监测方式的国控企业,检查是否在每次监测完成后的次日公布监测结果,采取自动监测方式的国控企业,检查是否实时公布监测结果。类别一级项目二级项目核查内容核查重点评分扣分情况说明(发现的问题)序号名称三、监督性监测开展情况(20分)监督性监测完成率(10分)6监督性监测完成率(10分)监督性监测开展情况、监测报告的编制与报送情况、质控抽测的开展情况、监测的规范性及数据质量情况等检查各省提供的监督性监测公布情况及有关台账,在已开展监测的国控企业名单中抽查不低于30家企业,核查监督性监测的完成率。(1)检查排放标准的选用是否准确、监测指标是否全面;(2)检查各级监测部门是否及时上报监测数据,一个季度内开展多次、多项目监督性监测的,是否上报全部监测数据;监测部门是否在完成监测工作后5个工作日内制作完成监测报告并报出;环境执法机构是否在收到污染源排放超标数据后10个工作日内开展环境执法;(3)检查是否按照国家监测方案要求开展质控抽测,全年抽测率是否达到方案的要求;是否及时上报抽测数据,是否及时编制抽测报告;(4)核查监测的规范性及数据质量情况,调阅监测的原始记录档案、监督性监测数据库及各类报表,检查采样、送样、样品保存、分析测试、监测报告编制是否符合技术规范要求,监测数据是否存在无法解释的不合理结果、标准使用错误,对监测质量问题是否有整改措施并落实;(5)核查未监测企业的生产情况。类别一级项目二级项目核查内容核查重点评分扣分情况说明(发现的问题)序号名称三、监督性监测开展情况(20分)监督性监测结果公布率(10分)7监督性监测结果公布率(10分)公布方式、实际公布次数及公布率、公布数据的准确性和完整性在已公布监督性监测结果的企业中抽查不低于30家企业,重点核查:(1)查看公布平台,核实对外公布平台是否为环保主管部门官方网站;(2)核实公布次数是否准确;