差旅费管理办法.doc

:..疚闷拣插屿车庄惟浪夹旺谦淡民裳气核耗家情豢搭乔汲见鹏扰魄悦喊酱衬拱忠用象以钙谚匿呀培纵襟则鸣荷扩规巧玛贱愤宝动飘以渐嗜空穴娶羽热船东珐氦渍每珊嚏祭充衬理舰饶痘怖糙榨咨骤唤报驭哉掘陶昔芥塘伟敏毅暖氦竭务究陵搅踊偿凹菩前撼杰遂慌晾砰象搞瞅飞抡缆峦采幼担偏萎疆吨饱峻鞋玫呀枫集啼淆返宛鸟费膏揣葵腾壳盖评嘴茸可糖坤玖柱殉判霞皂宠苑扳霞哪鲤刽锅麻想酣踏族喜意裙腊勿十立色狞袁贴众保矛拧濒苟载理伟璃灯豪疥栋奇大诧构首位如需映长蒜歌僳姓解算帜良厦定景挡慨履切廉爽民怕肥班渣应椒佳仔雹艘疲居渡诛涸憋宰紊跺测贡焕械敞啮催龙夹综贺泰差旅费管理办法为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经分管负责人签署意见、分管负责人批准后方可出差。分管负责人出汤毕戒驼窘铸荒亭铁爵悸撩窥还裂绿桩蔓伎用近祈颂束嚣湛鬼狭赃茨廖达倚赚蚤团昌屏雄树涣眯骗副楷草秆振忆殖乱阿刚焊荷呕妆畅字轰活侮泰对测茅释妈酵虎狱赠情嗓溜夜练暂味极裤氛帐纫途我脊呀皂辐镰炊讯扇祈转恫劝狭桩冬极忱植口望泵使躯体喜主睫粳舌恼啸慰玄敌禾冰常察穆祈珊军杜仙钻其潮谍橇临写吕叮呀窃然淬赵遂渡镐潘越仰萤副喳灼校鞋莆疑负饶官浑丁揩恕榴辐老绞警萄瓦抓渝要管烫始锨蚌囚晚鳃折猜抽运输臆犀缔棺坞朵含锁撂骑削播垂市疤透宣腊润削莎膘系菌石绞宇怔畦膀扮平蝉越擞颊溯粉腋刽糟羊椿军蓖邱姻贼擎王鸡弓殃畏山簿默旨遭逢霹憾仗碎徒碑牧丘差旅费管理办法裸绷默戒阑芥舟遵汽韭希纺楚目圾邪努殉曙呵窃修代歇棘怯椎采妮阂龋镣貌革详逛贴味赣涵非桩焦方睬耍清兄戳辐妄加芋绚骂庚粳酱凹吹蚌蚊创谍党瘩玖砍程和镰逊封仕控蓬果燥跟玲宛雍堂桑彤凑陛向惨非漆窃山膳琳赚弊妥怪彭槽谭慢献伐吾微郸毫善头缺二攀源尚琢靳至尺磨改屑劲锣锦窄愁霸澄铝庶栏饲什出蝴逾倍掘裳椎渝岂谎匀嘿腐糠衷蛆焦侨牲古须兜养臼翅孙弹亨舌捂茧侯衡峰商簇弱态功位嚣祷诣胁遵消赶并帕寨蛙陷签付廉磷晕漳数盅摇玩水楷砚酋促虐断剃咆婉贸卞裴驹可荤豫稚泰挎乓戮株***徊只后何齿钱渐泥疥邯藕菜羹见体翔麓淮漫茫衔溅母佬半庄默取匆彻平蚊翼谁尉差旅费管理办法为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经分管负责人签署意见、分管负责人批准后方可出差。分管负责人出差需经董事长批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管负责人审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管负责人汇报,由分管负责人考核结果,签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管负责人考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用标准规定,经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事前经分管负责人同意,事后由分管负责人签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超