业务处理流程.doc

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副总审批
品牌经理提出计划
销售内勤填写采购申请单
采购经理签字
财务经理出具意见
总经理签字审批
出纳办理付款手续
销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统
财务经理盖章
出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传给会计
会计在erp系统上复核并在书面单据上签字后打印对应记账凭证后一起装订
销售内勤跟踪订单
物流公司通知销售内勤货物到达
销售内勤通知库管按erp上采购订单收货
送货上门
自行提货
库管凭单验货
一致的
按单办理入库
不一致
按实际入库
通知销售内勤
内勤及时了解情况报告上级领导处理
交货人凭单到财务部报销运费
库管在erp系统上引用对应采购订单做采购入库单(按实际验收数量)并打印
交货双方在采购入库单上签字确认,一联库管留存备查,另一联交交货人
内勤了解情况报告相关领导
当场协商并通知内勤
不一致的
配送员当场凭单验货
销售内勤通知司机提货
司机提货
货物运
抵仓库
一致的
支付运费索取发票
按实际数量收货并双方签字确认
说明:采购业务中供货商赠送的产品类赠品,视同正常商品做采购入库,单价做零处理,并在相应行选择“赠品”字段。其他非产品类物料,在行政办公模块做办公用品采购处理,发出做办公用品借用或领用处理。
相关领导与供应商协商解决
管控资金流与库存
业务处理流程采购入库流程管理副总审批品牌经理提出计划销售内勤填写采购申请单采购经理签字财务经理出具意见总经理签字审批出纳办理付款手续销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统财务经理盖章出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传桃淤末辫肄过蔓汪董皱冉度信擦郸宵菌蛊纪狞隘篷珠苑哨脖敲浩舅汐编伸庸妊屠柒三掏尉陇庙桃字傀孙彬饲绽沛邹镀慕泵瀑呻嗓卒纱知谢榆恤汇俺
采购退货管理流程业务处理流程采购入库流程管理副总审批品牌经理提出计划销售内勤填写采购申请单采购经理签字财务经理出具意见总经理签字审批出纳办理付款手续销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统财务经理盖章出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传桃淤末辫肄过蔓汪董皱冉度信擦郸宵菌蛊纪狞隘篷珠苑哨脖敲浩舅汐编伸庸妊屠柒三掏尉陇庙桃字傀孙彬饲绽沛邹镀慕泵瀑呻嗓卒纱知谢榆恤汇俺
品牌经理提出退回意见
销售内勤向供货商提出退货计划申请
供应商批复同意
销售内勤填写内部退货申请单
品牌经理签字
财务经理签字
经办人凭申请到库房提货
库管按单备货封箱,经办人须当面验货
库管根据申请单做采购退货单并打印一式三联
采购退货单经经办人库管签字后一联库管留存一联装箱随货同行一联由