自评检查表.doc

A级要素B级要素标准化要求达标标准自评方法自评标准自评得分否决项扣分项1法律、法规和标准(100分)、法规和标准的识别和获取(50分)、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。、标准及政府其他有关要求的管理制度;、获取渠道、方式;;、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。查文件:、法规、标准及政府其他要求的制度;、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;。未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;,扣5分;,扣5分。、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件:;、告知书、宣传材料。询问:相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。、法规和标准符合性评价(50分)企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;,制定整改计划和措施;。查文件:、记录;。未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。,扣5分;、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。2机构和职责(100分)(20分)“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)目标予以量化;(5)公众易于获得。、文件化的安全生产方针;、文件化的年度安全生产目标;:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件:安全生产方针,年度安全生产目标。询问:抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查:安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。;,一项不符合扣1分;,1人次扣1分;,扣2分;,扣2分。,确定量化的年度安全工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划,以保证年度安全工作目标的有效完成。(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;查文件:;未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项),扣2分;,扣1分;;。;;。询问:;。。,扣4分;各级组织未制定