安监局双体系检查.docx

蒇Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse薃肁附件1肆山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)袆考核指标芃考核要点衿达标标准蒈评分标准莆考核方法羄考核记录袀扣分薆基本要求(80分)螅组织机构螄(20分)羁企业应建立“两个体系”建设组织领导机构,组织领导机构组***员应包括企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员,蒅1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的,扣2分。蝿2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组***员不全面,缺一个岗位扣2肃查文件:螁下发的正式文件、安全生产责任制度。虿蚆袆考核指标芃考核要点衿达标标准蒈评分标准莆考核方法羄考核记录袀扣分企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业“两个体系”建设。罿2、企业应明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责,并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。膄3、企业应制定“两个体系”建设实施方案,明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。分;企业主要负责人未担任主要领导职务的,扣5分。肇未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的,一项不符合扣2分。薄未制定“两个体系”建设实施方案的,扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等,一项不符合扣2分。羁4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的,每人次扣2分。螀否决项:膆未建立“两个体系”组织机构,明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的,评定验收不通过。袁查阅“两个体系”建设实施方案,并对照实际实施情况。薈询问:螇企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。蒂袆考核指标芃考核要点衿达标标准蒈评分标准莆考核方法羄考核记录袀扣分膂全员培训螀(20分)聿1、企业应制定“两个体系”建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。薅2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训,培训内容应符合相关地方标准要求。羂3、培训结束须进行闭卷考试,考核结果应记入培训档案。螂1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的,扣5分。***2、培训记录或档案不详实,无签到表,无教材或课件、教师等相关记录的,扣5分肅3、未对全员进行“两个体系”建设培训,缺少部门/岗位的一项扣2分。蚃4、培训结束未组织进行闭卷考试的,扣5分。蕿否决项:蕿抽查10%的相关岗位人员,5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容,验收评定不予通过。蒄查资料:蒃培训计划。蚀培训教育记录与档案。蚈抽查问询:袃抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容,主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。膃蚂薇体系文件葿1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度羆1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的,扣10分。蒆查资料:荿螈袆考核指标芃考核要点衿达标标准蒈评分标准莆考核方法羄考核记录袀扣分羄(20分)、作业指导书等体系文件。腿2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性,并传达至各部门/岗位。蚄2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的,扣10分。薀3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性,未明确责任部门、职责、工作内容,一项内容不符合扣2分。芇3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位,发现一个部门/岗位扣2分。膁1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。薂2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。虿现场检查:袅工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。袁蚁责任考核蒁(20分)袆企业应建立健全“两个体系”考核奖惩制度,或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容,明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。莂1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的,扣5分。薂2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的,一项不符合扣2分。膂查资料:艿1、“两个体系”考核奖惩制度莇2、“两个体系”考核奖惩记录,相关财务文件。袂莁袆考核指标芃考核要点衿达标标准蒈评分标准莆考核方法羄考核记录袀扣分蚄2、应落实“两个体系”考核奖惩制度,根据“两个体系”考核结果予以奖惩。芈否决项:膃未建立健全“两个体系”考核奖惩制度,或未有效落实的,评定验收不通过。袇虿风险芆分级管控体系建设(550分)薃风险点排查、确定(30分